惠灣管辦函〔2020〕3號
惠州大亞灣開發區管委會辦公室關于印發
《大亞灣開發區審計查出主要問題
整改工作方案》的通知
各街道辦事處，區屬有關單位：
《大亞灣開發區審計查出主要問題整改工作方案》業經區管委會同意，現印發給你們，請認真組織實施。
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會辦公室
2020年1月17日
大亞灣開發區審計查出主要問題整改工作方案
為貫徹落實習近平總書記關于審計整改工作的重要批示精神，切實維護審計監督的嚴肅性，加大審計查出問題整改力度，推動審計查出問題整改落實到位，健全完善審計整改長效機制，切實發揮審計工作“治已病，防未病”的重要作用。根據《審計法》有關規定，以及中共廣東省委審計委員會辦公室印發《關于進一步加強我省審計整改工作的意見》的通知要求，進一步加強我區審計整改工作，特制定如下方案：
一、加強審計整改工作的重要性
審計整改是確保審計監督到位的關鍵環節，審計發現問題能否得到徹底整改，關系到政府的執行力和公信力。各部門各單位要充分認識審計整改工作的重要性和必要性，各被審計單位是審計查出問題整改工作責任主體，被審計單位主要負責人是審計整改工作的第一責任人，要不斷增強主體責任意識，嚴格落實整改要求，積極采取整改措施，逐條逐項整改到位，確保審計整改工作實效。
二、加強審計整改工作的組織領導
成立以區管委會主任為組長，區紀委、財政、審計、國資、督查辦等部門組成的審計整改工作領導小組，專題研究部署審計整改工作，協調解決需要多個職能部門共同參與完成的難度較大的整改事項，對涉及多部門、普遍性、歷史遺留的長期掛賬款項未清理和固定資產管理不規范、賬實不符的問題專事專議，專題研究，專題解決，推動本地區審計查出問題整改落實到位。審計整改領導小組成員如下：
組 長：王 濱（區委副書記、區管委會主任）
副組長：黃偉忠（區委常委、區管委會常務副主任）
組 員：賴慶華（區紀委副書記）
葉偉華（區兩委辦副主任）
王正文（區兩委辦副主任）
闕光虎（區財政局局長）
陳佛安（區審計局局長）
溫國忠（區督查辦主任）
梁立業（區國資中心主任）
審計整改工作領導小組下設辦公室在區審計局，辦公室主任由區審計局局長陳佛安兼任，辦公室副主任由區審計局副局長楊蔚茹、區財政局副局長鄧霖星擔任，成員由區紀委、財政局、審計局、督查辦、國資中心指派人員組成。
三、切實落實審計整改工作的主要措施及責任分工
（一）被審計單位落實審計整改主體責任。被審計單位主要負責人是審計整改的第一責任人，對審計查出問題的整改工作負總責，對本部門、本單位存在的問題要親自抓好整改落實，對下屬單位存在的問題要履行主管責任，督查落實整改措施，對能夠立即整改的問題要立即整改到位，對一時難以整改到位的問題要列出整改問題清單、整改措施、整改時間，限期整改。要按有關規定時間及時向審計機關報送審計整改報告，并同時向區管委會或主管部門報告。審計整改報告應如實反映審計查出問題的整改情況、審計決定執行情況、建議采納情況、責任追究情況、尚未整改到位的原因及限期整改計劃、后期整改措施、根治屢審屢犯問題的長效機制建立情況。（責任單位：各被審計單位）
（二）主管部門落實監管責任。對審計查出的往來款長期掛賬、固定資產管理不規范、賬實不符等多個部門存在的共性問題，區財政局、國資中心等主管部門要及時指導督促整改，切實擔負起監督管理責任，舉一反三、標本兼治，牽頭研究解決審計查出的行業共性問題的整改工作，建立健全完善各領域長效管理機制，就加強分管領域相關管理措施情況向審計機關報送專項報告。（責任單位：區財政局、國資中心及各主管部門）
（三）審計部門落實跟蹤督促責任。審計部門建立健全審計整改督促檢查機制，完善審計整改督查臺賬，實行整改掛銷號動態管理，及時跟蹤督促各項整改工作任務的落實。（責任單位：區審計局）
（四）督查部門落實督辦責任。對于短期內難以完成的整改事項，由區督查辦納入督辦事項跟進督查，督查結果及時反饋審計部門。（責任單位：區督查辦）
（五）紀檢監察強化協調責任。區紀委監察機構、巡視巡察機構要將審計查出問題整改不到位的重要事項列入監督檢查、巡視巡察的重要內容，加強溝通協調，密切配合；對審計機關提取協助落實的審計整改事項，區紀委監察機關、巡視巡察機構要予以支持、積極協助。（責任單位：區紀委）
附件：未完成審計整改主要問題清單
未完成審計整改主要問題清單 |
編制日期：2020年1月8日 |
序號 | 審計項目名稱 | 未完成整改問題 | 整改責任單位 | 整改第一責任人 | 監管單位 | 整改期限 |
1 | 大亞灣區西區街道黨工委書記劉新強、辦事處主任何育忠任期經濟責任審計 | 1.往來款長期掛賬未清理，涉及金額14303.99萬元；
2.西區計生服務所辦公樓未入固定資產，形成賬外資產。 | 西區街道黨工委、辦事處 | 劉新強
何育忠 | 區財政局、國資中心 | 2020年3月31日 |
2 | 大亞灣區霞涌街道辦事處2016至2017年財政財務收支情況審計 | 1.其他應收款長期掛賬未清理，涉及金額2,649萬元；
2.固定資產未及時清理登記，造成賬實不符，涉及金額76.64萬元。 | 霞涌街道辦事處 | 翁修強 | 區財政局、國資中心 | 2020年3月31日 |
3 | 大亞灣區澳頭街道辦事處2016至2018
年財政財務收支情況審計 | 1.其他應收款長期掛賬未清理，涉及金額19133.24萬元；
2.固定資產管理不規范，造成賬實不符，涉及金額127.08萬元。 | 澳頭街道辦事處 | 李海勇 | 區財政局、國資中心 | 2020年3月31日 |
4 | 大亞灣區公安局2017年度預算執行和其他財政收支情況的審計 | 1.應繳財政款及往來款長期掛賬未清理，涉及金額689.19萬元；掛賬在大亞灣城市信用社賬戶97.39萬元未清算。
2.固定資產管理不規范，造成賬實不符，涉及金額1043.72萬元。 | 區公安局 | 江永良 | 區財政局、國資中心 | 2020年3月31日 |
5 | 惠州市國土資源局大亞灣分局黨組書記、局長張福振同志任期經濟責任審計 | 1.國土分局機關及三個國土所往來款長期掛賬，涉及金額4453.87萬元，部分項目資金支出長期未結算，涉及金額1573.57萬元，下屬區土地與礦業交易中心未及時辦理注銷，賬面應收款項和對外投資尚未清理處置，涉及金額132.35萬元；
2.固定資產賬實不符，38套房屋有賬無實物，涉及金額363.30萬元，下屬國土所部分物業產權證仍為已注銷的下屬公司，且部分物業現狀不詳，部分公務車輛管理不規范。 | 區國土分局 | 張福振 | 區財政局、國資中心 | 2020年3月31日 |
6 | 大亞灣區住房和規劃建設局2016年度預算執行情況審計 | 1.歷史遺留問題形成的暫付款和暫存款（賬齡超過20年）仍然繼續掛賬，主要為預收工程保證金和預收報建費，涉及金額3,040.66萬元；
2.賬面反映中山華僑村2套商品房，已被拍賣，賬面仍未清理核銷，涉及金額436,508元。 | 區住建局 | 陳電波 | 區財政局、國資中心 | 2020年3月31日 |
7 | 大亞灣區公用事業管理局2017年度預算執行和其他財政收支情況審計 | 借出款項長期未收回，涉及金額13.02萬元。 | 區公用事業管理局 | 許惠達 | 區住建局 | 2020年3月31日 |
8 | 大亞灣區糧食局2018年度預算執行和其他財政收支情況審計 | 長期掛賬的款項未清理，涉及金額1917.55萬元。 | 區糧食局 | 黃偉雄 | 區工貿局、區財政局 | 2020年3月31日 |
9 | 惠州大亞灣區財政局組織2018年度區級財政預算執行和其他財政收支情況的審計 | 財政存量資金較大,未及時盤活，涉及金額19870.94萬元。 | 區財政局 | 闕光虎 | 區財政局 | 2020年3月31日 |
10 | 大亞灣區2018年鄉村振興相關政策和資金審計 | 區社管局仍有100.65萬元省級生態公益林損失性補償金未發放到村民，其中涉及澳頭街道辦16.63萬元、西區街道辦54.44萬元、霞涌街道辦29.59萬元。 | 區社管局及澳頭、西區、霞涌街道辦 | 程國亮 李海勇 何育忠 翁修強 | 區社管局 | 2020年3月31日 |
11 | 大亞灣區中大惠亞醫院主體工程結算審計 | 結算工程造價不實，多計工程結算款45萬元。 | 惠州大亞灣投資控股有限公司 | 袁錦祥 | 區財政局 | 2020年3月31日 |
12 | 大亞灣區中大惠亞醫院弱電智能化工程結算審計 | 1.工程設備未辦理移交手續，國有資產存在損失的風險；
2.自控系統未與相關設備有效連接管理，樓宇自控系統部分功能未能按設計要求實現。 | 惠州大亞灣投資控股有限公司 | 袁錦祥 | 區財政局 | 2020年3月31日 |
13 | 大亞灣區代建局局長曾揮戈同志任期經濟責任審計 | 已完工的2個工程項目（濱海公園圍填海工程、中央公園一期工程）未按規定辦理竣工財務決算，未移交工程檔案和財務檔案。 | 區代建局 | 曾揮戈 | 區住建局、區財政局 | 2020年3月31日 |
粵公網安備
44139902100035號