惠灣管辦函〔2020〕3號(hào)
惠州大亞灣開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)
《大亞灣開發(fā)區(qū)審計(jì)查出主要問題
整改工作方案》的通知
各街道辦事處,區(qū)屬有關(guān)單位:
《大亞灣開發(fā)區(qū)審計(jì)查出主要問題整改工作方案》業(yè)經(jīng)區(qū)管委會(huì)同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室
2020年1月17日
大亞灣開發(fā)區(qū)審計(jì)查出主要問題整改工作方案
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要批示精神,切實(shí)維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性,加大審計(jì)查出問題整改力度,推動(dòng)審計(jì)查出問題整改落實(shí)到位,健全完善審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制,切實(shí)發(fā)揮審計(jì)工作“治已病,防未病”的重要作用。根據(jù)《審計(jì)法》有關(guān)規(guī)定,以及中共廣東省委審計(jì)委員會(huì)辦公室印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我省審計(jì)整改工作的意見》的通知要求,進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)審計(jì)整改工作,特制定如下方案:
一、加強(qiáng)審計(jì)整改工作的重要性
審計(jì)整改是確保審計(jì)監(jiān)督到位的關(guān)鍵環(huán)節(jié),審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題能否得到徹底整改,關(guān)系到政府的執(zhí)行力和公信力。各部門各單位要充分認(rèn)識(shí)審計(jì)整改工作的重要性和必要性,各被審計(jì)單位是審計(jì)查出問題整改工作責(zé)任主體,被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人,要不斷增強(qiáng)主體責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格落實(shí)整改要求,積極采取整改措施,逐條逐項(xiàng)整改到位,確保審計(jì)整改工作實(shí)效。
二、加強(qiáng)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
成立以區(qū)管委會(huì)主任為組長(zhǎng),區(qū)紀(jì)委、財(cái)政、審計(jì)、國(guó)資、督查辦等部門組成的審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,專題研究部署審計(jì)整改工作,協(xié)調(diào)解決需要多個(gè)職能部門共同參與完成的難度較大的整改事項(xiàng),對(duì)涉及多部門、普遍性、歷史遺留的長(zhǎng)期掛賬款項(xiàng)未清理和固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬實(shí)不符的問題專事專議,專題研究,專題解決,推動(dòng)本地區(qū)審計(jì)查出問題整改落實(shí)到位。審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下:
組 長(zhǎng):王 濱(區(qū)委副書記、區(qū)管委會(huì)主任)
副組長(zhǎng):黃偉忠(區(qū)委常委、區(qū)管委會(huì)常務(wù)副主任)
組 員:賴慶華(區(qū)紀(jì)委副書記)
葉偉華(區(qū)兩委辦副主任)
王正文(區(qū)兩委辦副主任)
闕光虎(區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng))
陳佛安(區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng))
溫國(guó)忠(區(qū)督查辦主任)
梁立業(yè)(區(qū)國(guó)資中心主任)
審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在區(qū)審計(jì)局,辦公室主任由區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)陳佛安兼任,辦公室副主任由區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)楊蔚茹、區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)鄧霖星擔(dān)任,成員由區(qū)紀(jì)委、財(cái)政局、審計(jì)局、督查辦、國(guó)資中心指派人員組成。
三、切實(shí)落實(shí)審計(jì)整改工作的主要措施及責(zé)任分工
(一)被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任。被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改的第一責(zé)任人,對(duì)審計(jì)查出問題的整改工作負(fù)總責(zé),對(duì)本部門、本單位存在的問題要親自抓好整改落實(shí),對(duì)下屬單位存在的問題要履行主管責(zé)任,督查落實(shí)整改措施,對(duì)能夠立即整改的問題要立即整改到位,對(duì)一時(shí)難以整改到位的問題要列出整改問題清單、整改措施、整改時(shí)間,限期整改。要按有關(guān)規(guī)定時(shí)間及時(shí)向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)整改報(bào)告,并同時(shí)向區(qū)管委會(huì)或主管部門報(bào)告。審計(jì)整改報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映審計(jì)查出問題的整改情況、審計(jì)決定執(zhí)行情況、建議采納情況、責(zé)任追究情況、尚未整改到位的原因及限期整改計(jì)劃、后期整改措施、根治屢審屢犯問題的長(zhǎng)效機(jī)制建立情況。(責(zé)任單位:各被審計(jì)單位)
(二)主管部門落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。對(duì)審計(jì)查出的往來款長(zhǎng)期掛賬、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬實(shí)不符等多個(gè)部門存在的共性問題,區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心等主管部門要及時(shí)指導(dǎo)督促整改,切實(shí)擔(dān)負(fù)起監(jiān)督管理責(zé)任,舉一反三、標(biāo)本兼治,牽頭研究解決審計(jì)查出的行業(yè)共性問題的整改工作,建立健全完善各領(lǐng)域長(zhǎng)效管理機(jī)制,就加強(qiáng)分管領(lǐng)域相關(guān)管理措施情況向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送專項(xiàng)報(bào)告。(責(zé)任單位:區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心及各主管部門)
(三)審計(jì)部門落實(shí)跟蹤督促責(zé)任。審計(jì)部門建立健全審計(jì)整改督促檢查機(jī)制,完善審計(jì)整改督查臺(tái)賬,實(shí)行整改掛銷號(hào)動(dòng)態(tài)管理,及時(shí)跟蹤督促各項(xiàng)整改工作任務(wù)的落實(shí)。(責(zé)任單位:區(qū)審計(jì)局)
(四)督查部門落實(shí)督辦責(zé)任。對(duì)于短期內(nèi)難以完成的整改事項(xiàng),由區(qū)督查辦納入督辦事項(xiàng)跟進(jìn)督查,督查結(jié)果及時(shí)反饋審計(jì)部門。(責(zé)任單位:區(qū)督查辦)
(五)紀(jì)檢監(jiān)察強(qiáng)化協(xié)調(diào)責(zé)任。區(qū)紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、巡視巡察機(jī)構(gòu)要將審計(jì)查出問題整改不到位的重要事項(xiàng)列入監(jiān)督檢查、巡視巡察的重要內(nèi)容,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),密切配合;對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)提取協(xié)助落實(shí)的審計(jì)整改事項(xiàng),區(qū)紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)、巡視巡察機(jī)構(gòu)要予以支持、積極協(xié)助。(責(zé)任單位:區(qū)紀(jì)委)
附件:未完成審計(jì)整改主要問題清單
未完成審計(jì)整改主要問題清單 | ||||||
編制日期:2020年1月8日 | ||||||
序號(hào) | 審計(jì)項(xiàng)目名稱 | 未完成整改問題 | 整改責(zé)任單位 | 整改第一責(zé)任人 | 監(jiān)管單位 | 整改期限 |
1 | 大亞灣區(qū)西區(qū)街道黨工委書記劉新強(qiáng)、辦事處主任何育忠任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 1.往來款長(zhǎng)期掛賬未清理,涉及金額14303.99萬元; | 西區(qū)街道黨工委、辦事處 | 劉新強(qiáng) | 區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心 | 2020年3月31日 |
2 | 大亞灣區(qū)霞涌街道辦事處2016至2017年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì) | 1.其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬未清理,涉及金額2,649萬元; | 霞涌街道辦事處 | 翁修強(qiáng) | 區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心 | 2020年3月31日 |
3 | 大亞灣區(qū)澳頭街道辦事處2016至2018 | 1.其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬未清理,涉及金額19133.24萬元; | 澳頭街道辦事處 | 李海勇 | 區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心 | 2020年3月31日 |
4 | 大亞灣區(qū)公安局2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì) | 1.應(yīng)繳財(cái)政款及往來款長(zhǎng)期掛賬未清理,涉及金額689.19萬元;掛賬在大亞灣城市信用社賬戶97.39萬元未清算。 | 區(qū)公安局 | 江永良 | 區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心 | 2020年3月31日 |
5 | 惠州市國(guó)土資源局大亞灣分局黨組書記、局長(zhǎng)張福振同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 1.國(guó)土分局機(jī)關(guān)及三個(gè)國(guó)土所往來款長(zhǎng)期掛賬,涉及金額4453.87萬元,部分項(xiàng)目資金支出長(zhǎng)期未結(jié)算,涉及金額1573.57萬元,下屬區(qū)土地與礦業(yè)交易中心未及時(shí)辦理注銷,賬面應(yīng)收款項(xiàng)和對(duì)外投資尚未清理處置,涉及金額132.35萬元; | 區(qū)國(guó)土分局 | 張福振 | 區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心 | 2020年3月31日 |
6 | 大亞灣區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局2016年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì) | 1.歷史遺留問題形成的暫付款和暫存款(賬齡超過20年)仍然繼續(xù)掛賬,主要為預(yù)收工程保證金和預(yù)收?qǐng)?bào)建費(fèi),涉及金額3,040.66萬元; | 區(qū)住建局 | 陳電波 | 區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心 | 2020年3月31日 |
7 | 大亞灣區(qū)公用事業(yè)管理局2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì) | 借出款項(xiàng)長(zhǎng)期未收回,涉及金額13.02萬元。 | 區(qū)公用事業(yè)管理局 | 許惠達(dá) | 區(qū)住建局 | 2020年3月31日 |
8 | 大亞灣區(qū)糧食局2018年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì) | 長(zhǎng)期掛賬的款項(xiàng)未清理,涉及金額1917.55萬元。 | 區(qū)糧食局 | 黃偉雄 | 區(qū)工貿(mào)局、區(qū)財(cái)政局 | 2020年3月31日 |
9 | 惠州大亞灣區(qū)財(cái)政局組織2018年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì) | 財(cái)政存量資金較大,未及時(shí)盤活,涉及金額19870.94萬元。 | 區(qū)財(cái)政局 | 闕光虎 | 區(qū)財(cái)政局 | 2020年3月31日 |
10 | 大亞灣區(qū)2018年鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策和資金審計(jì) | 區(qū)社管局仍有100.65萬元省級(jí)生態(tài)公益林損失性補(bǔ)償金未發(fā)放到村民,其中涉及澳頭街道辦16.63萬元、西區(qū)街道辦54.44萬元、霞涌街道辦29.59萬元。 | 區(qū)社管局及澳頭、西區(qū)、霞涌街道辦 | 程國(guó)亮 李海勇 何育忠 翁修強(qiáng) | 區(qū)社管局 | 2020年3月31日 |
11 | 大亞灣區(qū)中大惠亞醫(yī)院主體工程結(jié)算審計(jì) | 結(jié)算工程造價(jià)不實(shí),多計(jì)工程結(jié)算款45萬元。 | 惠州大亞灣投資控股有限公司 | 袁錦祥 | 區(qū)財(cái)政局 | 2020年3月31日 |
12 | 大亞灣區(qū)中大惠亞醫(yī)院弱電智能化工程結(jié)算審計(jì) | 1.工程設(shè)備未辦理移交手續(xù),國(guó)有資產(chǎn)存在損失的風(fēng)險(xiǎn); | 惠州大亞灣投資控股有限公司 | 袁錦祥 | 區(qū)財(cái)政局 | 2020年3月31日 |
13 | 大亞灣區(qū)代建局局長(zhǎng)曾揮戈同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 已完工的2個(gè)工程項(xiàng)目(濱海公園圍填海工程、中央公園一期工程)未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算,未移交工程檔案和財(cái)務(wù)檔案。 | 區(qū)代建局 | 曾揮戈 | 區(qū)住建局、區(qū)財(cái)政局 | 2020年3月31日 |
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