根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定,為準(zhǔn)確反映我區(qū)2024年財政收支變動情況,我區(qū)編制了2024年第二次財政預(yù)算調(diào)整方案,涉及增加或減少預(yù)算總收支等事項(xiàng),導(dǎo)致一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社保基金預(yù)算變動,現(xiàn)將2024年第二次財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下:
一、一般公共預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
區(qū)級一般公共預(yù)算總收入和總支出為90.00億元,總額不變,主要調(diào)整事項(xiàng)如下:
(一)收入方面
1.“稅收收入”從50.00億元調(diào)整為40.50億元,調(diào)減9.50億元。其中增值稅調(diào)減1.40億元、土地增值稅調(diào)減4.50億元、契稅調(diào)減3.55億元、城鎮(zhèn)土地使用稅調(diào)減1.00億元,主要原因是受房地產(chǎn)市場不景氣影響,新交樓項(xiàng)目急劇減少,土地銷售不理想,房企大幅減收,房地產(chǎn)行業(yè)稅收不及年初預(yù)期。
2.“非稅收入”從17.35億元調(diào)整為26.85億元,調(diào)增9.50億元。其中專項(xiàng)收入調(diào)增4.70億元、國有資本經(jīng)營收入調(diào)增0.50億元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入調(diào)增4.00億元,主要原因是通過強(qiáng)化非稅征管,加快盤活政府資產(chǎn)資源,增加非稅收入。
3.“上級補(bǔ)助收入”從13.22億元調(diào)整為17.40億元,調(diào)增4.18億元,主要是年中新增下達(dá)上級補(bǔ)助收入。
4.“上年結(jié)轉(zhuǎn)收入”從0.28億元調(diào)整為0.70億元,調(diào)增0.42億元,主要是根據(jù)2023年決算情況調(diào)整。
5.“動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”從8.24億元調(diào)整為3.65億元,調(diào)減4.59億元,主要是根據(jù)2023年決算情況調(diào)整。
(二)支出方面
“一般公共預(yù)算支出”由83.00億元調(diào)整為80.00億元,調(diào)減3.00億元。主要是結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展情況對無法支出的資金進(jìn)行收回統(tǒng)籌使用,調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00億元,用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
區(qū)級政府性基金預(yù)算總收入由80.00億元調(diào)整為62.00億元,調(diào)減18.00億元。總支出相應(yīng)調(diào)減18.00億元,調(diào)整后總收支平衡,主要調(diào)整事項(xiàng)如下:
(一)收入方面
1.“國有土地使用權(quán)出讓收入”等相關(guān)收入由47.84億元調(diào)整為23.15億元,調(diào)減約24.69億元,主要原因是國有土地出讓收入受市場環(huán)境影響減收。
2.“上級補(bǔ)助收入”由0.06億元調(diào)整為1.06億元,調(diào)增1億元,主要原因是收到新增下達(dá)超長期特別國債。
3.“債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入”由29.00億元調(diào)整為34.58億元,調(diào)增5.58億元,主要是新增再融資專項(xiàng)債券(轉(zhuǎn)貸)收入5.58億元。
4.“上年結(jié)轉(zhuǎn)收入”由0.66億元調(diào)整為0.25億元,調(diào)減0.41億元,主要是結(jié)合2023年決算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
(二)支出方面
按“以收定支”原則,支出調(diào)減18億元,主要為:
1.“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”等相關(guān)支出由37.54億元調(diào)整為19.48億元,調(diào)減18.06億元,主要原因是按照“以收定支”原則,相應(yīng)壓減相關(guān)支出。
2.“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出”由1.79億元調(diào)整為1.50億元,調(diào)減0.29億元,主要原因是按照“以收定支”原則,相應(yīng)壓減相關(guān)支出。
3.“其他支出”由0調(diào)整為1.00億元,調(diào)增1.00億元,主要是安排2024年新增超長期特別國債對應(yīng)的支出。
4.“債務(wù)付息支出”由2.38億元調(diào)整為2.62億元,調(diào)增0.24億元,主要是2024年新增專項(xiàng)債券29億元相應(yīng)新增利息支出。
5.“上解支出”由1億元調(diào)整為0.10億元,調(diào)減0.90億元,主要是根據(jù)目前市與區(qū)清算情況調(diào)整,具體數(shù)額以決算為準(zhǔn)。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入由年初預(yù)算數(shù)0.11億元調(diào)整為0.09億元,調(diào)減0.02億元。總支出相應(yīng)調(diào)減0.02億元,調(diào)整后總收支平衡,主要調(diào)整事項(xiàng)如下:
(一)收入方面
“利潤收入”由年初預(yù)算0.1億元調(diào)整為0.08億元,調(diào)減0.02億元,調(diào)減事由如下:一是城市開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司上繳利潤調(diào)減0.04億元,主要因?yàn)樵摴?024年已發(fā)行債券8億元,同時為推進(jìn)綜合文化創(chuàng)意園項(xiàng)目以及作為塘橫片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)主體,資金需求大,利潤未達(dá)標(biāo),經(jīng)研究,調(diào)減0.04億元;二是石化投資集團(tuán)集團(tuán)上繳利潤調(diào)增0.02億元,主要是因?yàn)樵撍?023年度凈利潤超額完成,達(dá)到利潤上繳條件。
(二)支出方面
1.“國有企業(yè)資本金注入”由0.08億元調(diào)整為0.06億元,調(diào)減0.02億元,主要是按照“以收定支”原則,相應(yīng)調(diào)減支出。
2.“調(diào)出資金”由0.03億元調(diào)整為0.02億元,調(diào)減0.01億元,主要是按規(guī)定須將國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的30%調(diào)入一般公共預(yù)算,隨著收入調(diào)減0.02億元,相應(yīng)調(diào)減“調(diào)出資金”0.01億元。
四、社保基金預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
區(qū)級社保基金預(yù)算總收入(主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入)由2.93億元調(diào)整為3.01億元,調(diào)增0.08億元。支出由1.60億元調(diào)整為1.34億元,調(diào)減0.26億元。調(diào)整后,預(yù)計本年度基金結(jié)余為1.67億元,年末累計結(jié)余為8.18億元。主要調(diào)整事項(xiàng)如下:
(一)收入方面
1.“保險費(fèi)收入”調(diào)減0.03億元,主要原因是今年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整幅度較預(yù)期低,同時增員規(guī)模(主要是新招錄教師)低于預(yù)期。
2.“利息收入”調(diào)增0.01億元,主要原因是社保專戶存款結(jié)余增加,利息也隨之增加。
3.“轉(zhuǎn)移收入”調(diào)增0.10億元,主要原因是本年度轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)較多,異地轉(zhuǎn)入收入增加。
(二)支出方面
1.“養(yǎng)老保險待遇支出”調(diào)減0.29億元,主要原因是退休人員增加相對較少,以及年初納入了包含按新辦法待遇重合的補(bǔ)發(fā)待遇額0.18億元,現(xiàn)按政策調(diào)減;
2.“上解上級支出”調(diào)增0.03億元,主要原因是本年度的央屬、省屬單位收支結(jié)余款增加。
五、新增債券項(xiàng)目調(diào)整情況
根據(jù)省財政廳工作部署,為及時發(fā)揮債券資金效益,我區(qū)開展2024年新增債券資金用途調(diào)整工作。經(jīng)收集項(xiàng)目單位用款計劃,共有5個項(xiàng)目工程進(jìn)度達(dá)不到預(yù)期,年底前無法支出完畢,申請調(diào)減已發(fā)行專項(xiàng)債券資金合計0.97億元。其中:廣東省惠州市大亞灣區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目調(diào)減0.05億元、廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)千億級新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)(人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)減0.10億元、廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)千億級新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)(智能裝備制造區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)減0.10億元、廣東省惠州市稔平半島至大亞灣供水工程項(xiàng)目調(diào)減0.62億元、廣東省惠州市大亞灣漁港文化旅游設(shè)施項(xiàng)目調(diào)減0.10億元。
結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施單位報送的債券資金需求,將上述專項(xiàng)債券資金0.97億元調(diào)整用于3個建設(shè)項(xiàng)目。其中:廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)千億級新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)(電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目分配0.85億元、廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)澳頭街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目分配0.10億元、廣東省惠州市大亞灣區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目分配0.02億元。調(diào)整后項(xiàng)目屬于2024年國家兩部委審核通過項(xiàng)目,符合債券發(fā)行使用管理規(guī)定,預(yù)計調(diào)整資金于2024年12月底前支出完畢。
附表:
1、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整表
2、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整表
3、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表
4、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表
5、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整表
6、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整表
7、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)大額預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)整表
8、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)預(yù)算項(xiàng)目資金安排來源調(diào)整情況表
9、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)已發(fā)行新增債券項(xiàng)目調(diào)整情況表
10、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)社會保險基金收入預(yù)算表
11、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)社會保險基金支出預(yù)算表
12、2024年惠州大亞灣開發(fā)區(qū)社會保險基金結(jié)余預(yù)算表
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主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會綜合辦公室
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