部門整體支出績效自評報告
部門名稱：區(qū)教育文化衛(wèi)生健康局（原區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局）
填報人：鄧文浩
聯(lián)系電話：5562931
填報日期：2023年5月6日
一、部門基本情況
（一）部門職能。
1、主要職責(zé)
本單位內(nèi)設(shè)綜合股、信息與統(tǒng)計規(guī)劃股、政策法規(guī)和監(jiān)督股（體制改革股）、醫(yī)政股、基層指導(dǎo)與考核評價股（流動人口計劃生育管理辦公室）、婦幼保健與計生技術(shù)服務(wù)股（出生人口性別比綜合治理辦公室）、中醫(yī)股7個股室。
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥等工作的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制；醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實施；基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督等工作。
2、人員構(gòu)成
我辦截至2022年12月納入財政撥款的編制總數(shù)共21人，行政在編共20人，其中：行政編制20人，行政退休人員共9人。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。
1、做好新冠病毒感染疫情防控工作，堅決扛起疫情防控重大政治責(zé)任，全面落實核酸檢測、新冠疫苗接種及集中隔離場所管理工作等；
2、推進中大惠亞醫(yī)院二期、惠亞醫(yī)院高壓氧艙項目土建工程、西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建、區(qū)疾控中心建設(shè)及中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心5大項目建設(shè)；
3、做好各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)；
4、深入推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作；
5、積極推進婦幼衛(wèi)生民生工程，完成我區(qū)婦女兒童健康工作
6、實施衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管及審批；
7、完成傳染病網(wǎng)絡(luò)報告建設(shè)工作，做好嚴(yán)重精神障礙患者管理。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)。
1、做好新冠病毒感染疫情防控工作，全面落實核酸檢測、新冠疫苗接種及集中隔離場所管理工作等。
2、推進中大惠亞醫(yī)院二期、惠亞醫(yī)院高壓氧艙項目土建工程、西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建、區(qū)疾控中心建設(shè)及中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心5大項目建設(shè)。
3、做好大亞灣區(qū)各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)。
4、深入推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,免費向城鄉(xiāng)常住居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),保持重點地方病防治措施全面落實,開展職業(yè)病防治，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益,同時推進婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作。
5、積極推進婦幼衛(wèi)生民生工程，完成我區(qū)婦女兒童健康工作。
6、完成傳染病網(wǎng)絡(luò)報告建設(shè)工作，做好嚴(yán)重精神障礙患者管理。
（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
1. 2022年度我局基本支出884.31萬元。基本支出分為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，主要用于保障局機關(guān)人員工資、社保、日常辦公、差旅、會議、三公經(jīng)費、培訓(xùn)費等剛性支出。
2. 2022年度我辦項目支出39397.27萬元，其中主要分為廣東省惠州市大亞灣區(qū)中大惠亞醫(yī)院二期建設(shè)項目支出20000萬元，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療創(chuàng)新平臺建設(shè)經(jīng)費支出1109萬元，大亞灣區(qū)方艙醫(yī)院建設(shè)醫(yī)療設(shè)備經(jīng)費支出2579.35萬元，大亞灣區(qū)方艙醫(yī)院工程建設(shè)經(jīng)費支出5751.89萬元。
二、績效自評
（一）自評結(jié)論
根據(jù)《整體績效自評信息指標(biāo)評分表》，我局自評得分96分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。
我辦預(yù)算編制嚴(yán)格遵循“四個分清”、保障重點、有保有壓、績效優(yōu)先的原則；目標(biāo)設(shè)置合理，績效目標(biāo)覆蓋完善，相關(guān)財務(wù)制度健全規(guī)范；
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年衛(wèi)計局支出決算數(shù)合計40281.58萬元，其中：基本支出884.31萬元，占總體支出的2.20%；項目支出39397.27萬元，占總體支出的97.80%；項目支出中主要項目有廣東省惠州市大亞灣區(qū)中大惠亞醫(yī)院二期建設(shè)項目支出20000萬元，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療創(chuàng)新平臺建設(shè)經(jīng)費支出1109萬元，大亞灣區(qū)方艙醫(yī)院建設(shè)醫(yī)療設(shè)備經(jīng)費支出2579.35萬元，大亞灣區(qū)方艙醫(yī)院工程建設(shè)經(jīng)費支出5751.89萬元等。
截至2022年底，我局資產(chǎn)總額為55436.63萬元，較2021年增加了29097.60萬元，增長了110.47%。資產(chǎn)主要有流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程等構(gòu)成，其中流動資產(chǎn)賬面數(shù)額為3249.67萬元，占資產(chǎn)總額比5.86%；固定資產(chǎn)凈值賬面數(shù)額為451.14萬元，占資產(chǎn)總額比0.81%；無形資產(chǎn)凈值賬面數(shù)額為402.93萬元，占資產(chǎn)總額比0.73%；在建工程賬面數(shù)額為51332.89萬元，占資產(chǎn)總額比為92.60%。
我辦固定資產(chǎn)賬面原值總額為615.33萬元，累計折舊164.19萬元，凈值為451.15萬元，較2021年固定資產(chǎn)凈值總額減少了1495.60萬元，降幅61.16%。其中房屋賬面原值6.41萬元，占固定資產(chǎn)總額比1.04%；設(shè)備賬面原值596.50萬元，占固定資產(chǎn)總額比96.94%；其中車輛賬面原值113.85萬元，占固定資產(chǎn)總額比18.50%；家具、用具、裝具及動植物賬面原值12.42萬元，占固定資產(chǎn)總額比2.02%。我局無形資產(chǎn)截至2022年12月31日，賬面數(shù)凈值為402.93萬元。
3.預(yù)算使用效益。
重點分析以下情況
(1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。對照部門整體支出績效目標(biāo)，分析各指標(biāo)實現(xiàn)情況，反映部門預(yù)算資金實現(xiàn)的整體效益。
(2)重點工作完成情況。請對區(qū)委、區(qū)管委會、上級相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)，以及部門認(rèn)定的重點工作進行分析，如有主管資金的部門，綜合主管資金的自評結(jié)果和目標(biāo)完成情況，對重點工作進行分析。
(3)對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析。根據(jù)支出的經(jīng)濟分類科目進行分類對比分析，總結(jié)變化趨勢與規(guī)律，反映部門對本級支出的成本控制情況。
(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
三、其他自評情況
粵公網(wǎng)安備
44139902100035號