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　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　本單位內(nèi)設(shè)綜合股、信息與統(tǒng)計規(guī)劃股、政策法規(guī)和監(jiān)督股（體制改革股）、醫(yī)政股、基層指導(dǎo)與考核評價股（流動人口計劃生育管理辦公室）、婦幼保健與計生技術(shù)服務(wù)股（出生人口性別比綜合治理辦公室）、中醫(yī)股7個股室。

　　主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥等工作的法律法規(guī)和方針政策；負責(zé)疾病預(yù)防控制；醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施；基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督等工作。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。

　　1、做好新冠肺炎疫情防控工作，堅決扛起疫情防控重大政治責(zé)任，全面落實核酸檢測、新冠疫苗接種及集中隔離場所管理工作等；

　　2、推進中大惠亞醫(yī)院二期、惠亞醫(yī)院高壓氧艙項目土建工程、西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建、區(qū)疾控中心建設(shè)及中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心5大項目建設(shè)；

　　3、做好各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)；

　　4、深入推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作；

　　5、積極推進婦幼衛(wèi)生民生工程，完成我區(qū)婦女兒童健康工作

　　6、實施衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管及審批；

　　7、完成傳染病網(wǎng)絡(luò)報告建設(shè)工作，做好嚴重精神障礙患者管理。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　1、做好新冠肺炎疫情防控工作，全面落實核酸檢測、新冠疫苗接種及集中隔離場所管理工作等。（1）累計追蹤調(diào)查密切接觸者200多人，追蹤調(diào)查次密100多人（追蹤在我區(qū)管理的次密52人）。累計排查新冠肺炎相關(guān)重點人員41人，采集密切接觸者等重點人群核酸樣本共2891人。（2）惠亞醫(yī)院和疾控中心配置了6臺8通道核酸快速檢測設(shè)備，上機僅需60分鐘即可報告結(jié)果，全區(qū)日最大檢測量為3580管，累計核酸檢測近58萬人次。（3）設(shè)置7個新冠病毒疫苗接種點，啟動大規(guī)模人群接種工作，截至11月15日，全區(qū)累計接種841052劑次，累計接種第一針438549人，覆蓋率為98.69%，接種第二針390272人，覆蓋率為88.75%。（4）集中隔離場所有4間，分別為鑫元酒店180間，皇庭V酒店215間，陽光海岸酒店227間，山水時尚酒店121間，合計房間數(shù)743間，滿足各縣（區(qū)）需常態(tài)化儲備500間要求，在住100人，累計入住4433人，做好管理工作。

　　2、推進中大惠亞醫(yī)院二期、惠亞醫(yī)院高壓氧艙項目土建工程、西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建、區(qū)疾控中心建設(shè)及中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心5大項目建設(shè)。（1）繼續(xù)推進惠亞醫(yī)院二期項目建設(shè)。該項目于2020年12月進場施工，目前B3區(qū)婦幼中心已完成地上九層結(jié)構(gòu)施工，A2區(qū)已完成地上八層結(jié)構(gòu)施工，已完成土建產(chǎn)值的33%；（2）繼續(xù)推進中大惠亞醫(yī)院高壓氧治療中心項目建設(shè)。目前該項目基建已封頂，正在采購高壓氧設(shè)備，待設(shè)備進場安裝完后即可投入使用；（3）抓好西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項目建設(shè)。該項目已完成可研究性報告、環(huán)評及立項等前期準備工作；四是做好疾控中心項目建設(shè)前期工作。該項目計劃總投資5000萬元，建設(shè)規(guī)模6611平方米，計劃2022年初進場施工，目前已提交辦理用地規(guī)劃許可證，正在開展無需公開招標的服務(wù)單位選取及簽訂工作；五是推進中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心項目建設(shè)。計劃建設(shè)周期為兩年，擬分兩期實施，一期為醫(yī)院用房土建工程，二期為建設(shè)重離子加速器治療設(shè)施工程。2022年主要推進項目前期工作，解決醫(yī)學(xué)影像科放射治療專業(yè)前置問題、大型醫(yī)用設(shè)備配置許可審批問題和重離子設(shè)備及輻射防護問題。

　　3、做好大亞灣區(qū)各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)。已完成醫(yī)聯(lián)體總體部分建設(shè)情況，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)云his系統(tǒng)完成改造并上線使用；區(qū)域檢驗、區(qū)域影像等協(xié)同服務(wù)系統(tǒng)已在西部社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上線使用，實現(xiàn)全區(qū)衛(wèi)生計生機構(gòu)無縫接入。

　　4、深入推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。建立電子健康檔案人數(shù)224664人，居民電子健康檔案建檔率94.28%；發(fā)放健康教育印刷資料種類85種，播放健康教育音像資料165種，健康教育宣傳欄設(shè)置42個，舉辦健康教育講座53次，舉辦健康教育咨詢活動42次；建立預(yù)防接種證人數(shù)53359人，建證率100%，各類疫苗接種率均達到95%以上；新生兒訪視率96.52%，0-3歲兒童系統(tǒng)管理率83.97%，0-6歲兒童健康管理率89.53%,0-6歲兒童眼保健操和視力檢查覆蓋率89.53%；早孕建冊率96.17%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率97.90%；65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率80.74%等。

　　5、積極推進婦幼衛(wèi)生民生工程，完成我區(qū)婦女兒童健康工作。孕前優(yōu)生健康檢查目標人群完成率139%，增補葉酸目標人群服用率100%，抓緊落實出生免費缺陷篩查民生實事工作，地貧篩查人數(shù)2418人、完成率64.32%，唐氏綜合征篩查2671人、完成率47.47%，嚴重致死致殘結(jié)構(gòu)畸形篩查人數(shù)2671人、完成率77.17%，新生兒遺傳代謝病篩查人數(shù)1111人、完成率26.68%，新生兒聽力篩查1093人、完成率25.27%。完成宮頸癌篩查8295例完成率82.95%，乳腺癌篩查8385例，完成率83.85%。

　　6、實施衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管及審批。開展專項檢查行動：作出衛(wèi)生各類行政處罰75宗，其中簡易程序40宗，一般程序35宗，處罰金額合計217564.5元；行政許可出證審批辦理《放射許可證》3宗，受理公共場所衛(wèi)生許可申請360份；完成飲用水水質(zhì)監(jiān)測27個抽檢單位，其中公共場所7個，集中式供水單位2個，游泳池5個，學(xué)校6個，托幼機構(gòu)5個，校外培訓(xùn)機構(gòu)2個，共監(jiān)測76份，其中出廠水2份，末梢水46份，二次供水28份，合格76份，合格率100%。

　　7、完成傳染病網(wǎng)絡(luò)報告建設(shè)工作，做好嚴重精神障礙患者管理。全區(qū)報告?zhèn)魅静?671例，重點傳染病情況：肺結(jié)核78例，手足口病328例，流行性感冒16例，流行性腮腺炎29例，其他感染性腹瀉155例，水痘264例，完成疾病防控處置工作；嚴重精神障礙患者931例，在管患者905人，檢出率為3.91‰，管理率為97.21%，規(guī)范管理率為95.92％，面訪率為86.9%，服藥率為92.8%，規(guī)律服藥率為85.82%，精分規(guī)律服藥率為86.67%，完成免費住院49例，免費發(fā)藥956例，應(yīng)急處置住院30人,使用長效針劑患者14人。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

　　惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2021 年度總收入18379.31萬元。其中：財政撥款收入18378.85萬元，比上年數(shù)增加754.98萬元，增長4.28%。

　　惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2021年度總支出18378.85萬元，其中：財政撥款支出18378.85萬元，比上年數(shù)增加754.98萬元，增長4.28%。其中：一般公共服務(wù)支出15.15萬元，主要為春節(jié)期間對困難家庭及計劃生育家庭慰問金支出；公共安全支出0.09萬元，用于醫(yī)療安全支出；科學(xué)技術(shù)支出1381.16萬元，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)；社會保障和就業(yè)支出125.05萬元，主要用于支付人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、職業(yè)年金的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4902.13萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1953.30萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.97萬元；其他支出（專項債）：10000萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

　　惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本年無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、績效自評

　　（一）自評結(jié)論

　　區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局績效自評良好。年度總體工作目標和重點工作任務(wù)都能夠較好的完成。

　　經(jīng)我局組織績效自評，自評等級為良好，分數(shù)為91分。其中：預(yù)算編制情況得分19分，主要依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)文件、等相關(guān)資料齊全，預(yù)算編制合理性及規(guī)范性較好，收入決算數(shù)與收入調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；預(yù)算執(zhí)行情況得分40分，主要依據(jù)是財務(wù)合規(guī)性、資金下達合法性、預(yù)決算信息公開性、固定資產(chǎn)及支付方式的相關(guān)規(guī)定有嚴格執(zhí)行；預(yù)算使用效益得分32分，主要依據(jù)是項目經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性，均按計劃時間完成、產(chǎn)生了一定的效果，各項目都較好完成。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年大亞灣區(qū)部門預(yù)算的通知》（惠灣財預(yù)[2021]6號）批復(fù)，我局2021年度部門預(yù)算，年初預(yù)算20230.60萬元，后調(diào)整預(yù)算為18378.85萬元。

　　1.預(yù)算編制情況。

　　整體支出預(yù)算編制情況總分21分，得分19分，明細如下：

　　（1）預(yù)算編制指標方面：預(yù)算編制合理，符合本部門職責(zé)及區(qū)委區(qū)管委會的方針政策和工作要求，能根據(jù)項目的輕重緩急進行分配；收入決算數(shù)與收入調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；總分10分，得分10分。

　　（2）目標設(shè)置方面：整體績效目標能體現(xiàn)我局“三定”方案規(guī)定的部門職能；整體績效目標能體現(xiàn)中長期規(guī)劃和年度工作計劃；整體績效目標能分解成具體工作任務(wù)；整體績效目標與本年度部門預(yù)算資金相匹配；部門申報的項目大部分有進行可行性                              研究和充分論證，但個別項目論證數(shù)據(jù)與實際發(fā)生數(shù)有差異，扣1分；所設(shè)定的績效指標清晰、細化、可量化能體現(xiàn)部門履職效果，復(fù)核實際情況績效目標的目標值測算各別項目不能提供相關(guān)依據(jù)，扣1分；總分11分，得分9分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　整體支出預(yù)算執(zhí)行情況總分45分，得分40分，明細如下：

　　（1）資金管理方面：我局2021年實際支出完成率97.79%；季度實際支出進度滯后，因為上半年因疫情原因及工程項目受疫情及雨水天氣等因素影響，工程項目的預(yù)算支出不能一刀切按季度進行考核，扣2分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%；財政存量資金變動率上年度為0的，本年度繼續(xù)為0；實際政府采購金額小于年度政府采購預(yù)算，但個別采購項目編制不夠精準，扣1分；預(yù)算調(diào)整按財政部門規(guī)定報批，資金管理、費用標準、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度得，個別重大項目支出經(jīng)過評估論證程序不夠完善，扣0.5分；預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容在特定的時限和范圍內(nèi)公開；績效目標及績效自評報告在規(guī)定時間公開。總分27分，得分23.5分。

　　（2）項目管理方面：項目或方案調(diào)整按規(guī)定履行報批手續(xù)，項目招投標、建設(shè)、驗收等或方案實施嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，項目實施過程規(guī)范；資金使用建立有效管理機制且執(zhí)行情況良好；設(shè)置績效自評操作流程，按流程對主管的專項資金和專項經(jīng)費實施開展有效的檢查、監(jiān)控，督促整改的這方面還需進行加強監(jiān)管；總體5分，得分5分。

　　（3）資產(chǎn)管理方面：行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報均能按時報送；年報數(shù)據(jù)完整、準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明；資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符；嚴格按照本單位資產(chǎn)管理的規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部管理，資產(chǎn)處置按國有資產(chǎn)規(guī)范申報，本辦公用房無借用審批扣0.5分；在各類巡視、審計、監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理存在問題1個，扣1分。總分13分，得分11.5分。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　整體資金使用績效情況總分34分，得分32分，明細如下：

　　（1）經(jīng)濟性方面：“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)1.35萬元小于預(yù)算安排的三公經(jīng)費數(shù)3.23萬元；日常公用經(jīng)費決算數(shù)62.68萬元等于日常公用經(jīng)費調(diào)整預(yù)算數(shù)62.68萬元。總分4分，得分4分。

　　（2）效率性方面：黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作的已完成，部門整體支出績效目標表中申報目標數(shù)均已實現(xiàn)，有個別項目客觀原因進度有點緩慢。總分13分，得分12分。

　　（3）效果性方面：主要指標能大部分體現(xiàn)部門當(dāng)年履職的效果；2021年主要的項目支出基本實現(xiàn)了預(yù)期的效果，但個別項目效果不是在本年內(nèi)短期產(chǎn)生較大效果。總分10分，得分9分。

　　（4）設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機制，所有群眾信訪意見均全部在規(guī)定時限內(nèi)回復(fù)；服務(wù)對象的滿意度≧90%，周邊群眾的滿意度≥95%；總分7分，得分7分。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1、整體支出相較于時序進度稍慢，需要加強資金支出進度按計劃期內(nèi)支出，并提高預(yù)算資金編制的精準度。

　　2、部門整體支出績效管理能力有待進一步加強，績效工作是個系統(tǒng)而繁雜的工作，需農(nóng)配備專人統(tǒng)籌負責(zé)，各項目業(yè)務(wù)人員績效管理業(yè)務(wù)能力需進一步提高。

　　三、其他自評情況

　　無