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目 錄

第一部分：惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進局概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分：惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進局2023年度部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進局概況

一、部門主要職責

1.貫徹落實黨中央關于優化營商環境、“數字政府”改革建 設、行政審批制度改革、“放管服”改革、政務服務、商貿流 通、招商引資等工作的方針政策和決策部署。

2.擬訂優化營商環境建設工作規劃和年度計劃，擬訂加強和優化營商環境建設的政策、措施和制度并組織實施，組織指導、 統籌協調區各機構、各街道優化營商環境建設、“放管服”改革和行政審批制度改革工作。

3.牽頭推進優化營商環境工作。負責優化營商環境建設監督檢查工作，協助有關機構查處營商環境建設違法違紀行為。按照國家、省、市有關要求組織開展營商環境評價工作，對優化營商環境建設工作進行績效考評。

4.統籌推進“數字政府”改革建設，擬訂“數字政府”工作規劃和年度計劃并組織實施。負責對政務信息化項目建設實施集約化管理，負責財政資金建設的政務信息系統項目審核工作，協調機構業務應用系統建設，推進電子政務標準化工作。統籌管理政務云平臺和電子政務外網。指導電子政務基礎設施、信息系統、數據資源等安全保障工作。

5.負責行政審批制度改革，統籌政務服務體系建設，推進政務服務標準化工作。負責審批服務便民化相關工作，負責政務服務事項目錄管理和標準化建設。管理區政務服務大廳，統籌12345政務服務熱線管理工作。

6.組織協調推進政務數據資源共享和開放，統籌政務數據資 源采集、分類、管理、分析和應用工作。指導公共資源交易管理及網上中介服務超市管理的相關工作。

7.牽頭制定促進投資規劃和改善投資環境工作措施。研究分析國內外投資形勢，研判外資投資動態，統籌招商資源，提出招商引資工作的意見和建議。擬訂招商引資政策、工作規劃及年度計劃并組織實施。

8.負責組織策劃投資促進活動，加強與境內外知名機構的投資促進戰略合作，宣傳投資環境，推廣重點招商引資項目。負責 對外經濟合作，組織協調實施“走出去”戰略。負責外商企業和對外投資的管理、監督和服務工作，利用外資的數據統計及分析工作。

9.統籌招商力量，依據產業鏈整體招商規劃， 實施精準招商。負責招商引資項目的洽談、評估、簽約等工作，并做好項目報批報建的協調、跟蹤服務工作。實施招商引資項目信息的動態 管理。

10.統籌推進內外貿一體化協調發展，擬訂市場體系建設、內外貿易發展、投資的政策措施并組織實施，加強現代市場體系建設。推動商貿服務平臺建設，加強港口貿易發展。

11.擬訂商貿行業發展規劃、計劃并組織實施。指導城市商業網點規劃、商業體系建設，優化商貿流通產業布局和結構。推動 商務領域信用建設。承擔組織實施重要消費品市場調控和流通管理責任，規范市場運行秩序。

12.負責促進流通行業發展，指導再生資源回收經營、拍賣、汽車銷售、舊貨流通、報廢機動車拆解等商貿行業經營管理，維護行業發展秩序。推進電子商務、商貿物流配送、商業連鎖特許經營等現代流通方式發展。

13.開展國內外經貿合作，組織企業參加境內外展銷活動。組織實施科技興貿和國際品牌培育戰略。指導加工貿易工作，落實服務貿易領域的對外開放。指導服務外包技術合同引進工作。外貿進出口綜合統計及分析。

14.統籌開發區評價考核工作。組織實施復制自由貿易區有關政策。負責反傾銷、反補貼、保障措施、產業損害調查等涉及進出口公平貿易的相關工作，其他貿易救濟調查的應訴及相關法制工作。

15.完成區黨工委、管委會及上級部門交辦的其他事項。

二、部門機構設置

區營商環境和投資促進局為一級預算行政單位，有下屬事業單位共2個，含貿易發展中心及信息中心。

三、部門決算單位構成

按照部門決算編報要求，納入我單位區營商環境和投資促進 局2023年度部門決算編報范圍的單位共3個，包括本級和下屬2個預算單位，下屬單位分別是：區貿易發展中心及信息中心（非獨 立核算單位）。

第二部分：惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

 惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進局2023年度總收入11,444.58萬元，其中本年收入11,435.93萬 元。具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入11,435.91萬元，比上年決算數增加10,054.29萬元，增長727.7%。主要變動原因是因單位機構規 范調整， 以原招商局為主體，整體劃入原口岸辦、部分劃入區綜合辦部分職能（原兩委辦）政務中心/信息中心、區經統局（工貿局）職能，故本年財政撥款收入較上年差異較大。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持 平。

4.上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。

5.事業收入0萬元，與上年決算數持平。 6.經營收入0萬元，與上年決算數持平。

7.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數持平。

8.其他收入0.02萬元， 比上年決算數減少6.66萬元，下降 99.8%。主要變動情況是因賬務處理錯誤，誤把2022年代收代繳在 編人員何戈夫醫療補助費6.05萬元計入其他收入科目，應入往來 科目。現已更正減少其他收入科目金額。

（二）年度支出總體情況

 惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進 局2023年度總支出11,444.58萬元，其中本年支出11,435.93萬 元。具體情況如下：

1.基本支出1,346.66萬元， 比上年決算數增加847.83萬元， 增長170%。主要變動情況是因單位機構規范調整， 以原招商局為 主體，整體劃入原口岸辦、部分劃入區綜合辦部分職能（原兩委辦）政務中心/信息中心、區經統局（工貿局）職能，故本年基本支出中人員及公用經費較上年差異較大。

2.項目支出10,089.27萬元， 比上年決算數增加9,200.18萬 元，增長1,034.8%。主要變動原因是因單位機構規范調整， 以原 招商局為主體，整體劃入原口岸辦、部分劃入區綜合辦部分職能 （原兩委辦）政務中心/信息中心、區經統局（工貿局）職能，故 本年實際項目支出較上年差異較大。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。 4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2023年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2023年度財政撥款收入說明

惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進 局2023年度財政撥款收入合計11,435.91萬元。其中：一般公共預 算財政撥款收入11,435.91萬元， 比上年決算數增加10,054.29萬 元，增長727.7%；主要變動情況： 因單位機構規范調整， 以原招商局為主體，整體劃入原口岸辦、部分劃入區綜合辦部分職能 （原兩委辦）政務中心/信息中心、區經統局（工貿局）職能，故本年財政撥款收入較上年差異較大；政府性基金預算財政撥款收 入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長-0%；國有資本經營預算 財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長-0%。

（二）2023年度財政撥款支出說明

惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進 局2023年度財政撥款支出合計11,435.91萬元。其中：一般公共預 算財政撥款支出11,435.91萬元， 比年初預算數增加8,717.85萬 元，增長320.7%；主要變動情況： 因單位機構規范調整， 以原招 商局為主體，整體劃入原口岸辦、部分劃入區綜合辦部分職能 （原兩委辦）政務中心/信息中心、區經統局（工貿局）職能，故 本年實際財政撥款支出較上年差異較大；政府性基金預算財政撥 款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長-0%；國有資本經營 預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長-0%。

三、2023年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會營商環境和投資促進 局2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為37.2萬元，完成全 年預算37.2萬元的100%， 比上年決算數增加35.59萬元，增長 2,206.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為36.34萬元，完成 預算36.34萬元的100%， 比上年決算數增加36.34萬元， 增長 100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0 萬元的-%， 比上年決算數增加0萬元，增長-0%；其中：公務用車購置支出決算為0萬元，完成預算0萬元的-%，比上年決算數增加0 萬元，增長-0%；公務用車運行維護費支出決算為0萬元，完成預 算0萬元的-%，比上年決算數增加0萬元，增長-0%；公務接待費支出決算為0.87萬元，完成預算0.87萬元的100%， 比上年決算數減 少0.75萬元，下降46.3%。

2023年度“三公”經費支出決算等于預算數的主要情況：因 2023年新冠病毒感染政策放開，我局認真貫徹落實中央八項規定精神 和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出 等于預算調整后預算。

2023年度“三公”經費支出決算大于上年決算數的主要情況：2022年受新冠病毒感染疫情影響，國內外疫情反復。2023年全國疫情管控放開， 為促進經濟高質量發展，保障招商引資工作需 要，我局2023年通過開展境內外招商活動、拜會/接待/考察企業等工作，本年三公經費支出較上年決算數有所增長。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“ 三公 ”經費財政撥款支出決算中 ，因公出國 （境）費36.34萬元，占97.7%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元， 占0%；公務接待費支出0.87萬元， 占2.3%。具體情況如 下：

1.因公出國（境）費支出36.34萬元。全年使用財政撥款安排 出國（境） 團組2個、累計8人次。開支內容包括：境外考察談 判、工作磋商等招商引資活動。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車購置數0輛。公務用車運行維護費支出0 萬元，公務用車保有量為0輛，主要用于無。本局無公務用車，故無公務用車購置及運行維護費支出。

3.公務接待費支出0.87萬元，主要用于客商接待，共接待國外、境外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待7次，接待 人數共44人。主要為開展招商業務活動接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度本部門機關運行經費支出70.6萬元， 比上年決算數 增加29.78萬元，增長72.9%。主要增減變動情況是：因單位機構 規范調整， 以原招商局為主體，整體劃入原口岸辦、部分劃入區綜合辦部分職能（原兩委辦）政務中心/信息中心、區經統局（工 貿局）職能，故本年實際機關運行支出較上年差異較大。

（二）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額463.3萬元，其中：政府采 購貨物支出41.04萬元、政府采購工程支出307.97萬元、政府采購 服務支出114.29萬元。授予中小企業合同金額377.87萬元， 占政 府采購支出總額的81.6%，其中：授予小微企業合同金額375.65萬元， 占授予中小企業合同金額的99.41%；貨物采購授予中小企業 合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金 額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服 務支出金額的25.26%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，崗位保障 用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上 設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）2023年度績效評價情況的說明

績效評價工作開展情況。 根據預算績效管理要求，我局組織對2023年度一般公共預算項目支出開展績效自評， 共涉及資金 9822.09萬元， 占一般公共預算項目支出總額（含預算調整）的 100%；無政府性基金預算。主要項目績效自評情況：我局組織對 “政務服務中心業務工作經費”、“促進外貿穩定發展經費”、 “2023年第三季度大亞灣開發區扶持大型商貿企業發展獎勵資 金”等9個項目開展了單個項目績效自評，共涉及一般公共預算實 際支出7332.72萬元，政府性基金預算支出0萬元。

另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位2個）， 涉及一般公共預算支出10901.70萬元（含預算調整數），政府性 基金預算支出0萬元， 國有資本經營預算支出0萬元。不涉及部門 整體支出績效評價委托第三方機構具體實施的情況。

以我局為主體開展的重點績效評價結果（無）。

績效自評結果。 我部門今年開展了部門整體支出及“政務服 務中心業務工作經費”、“促進外貿穩定發展經費”、“2023年第三季度大亞灣開發區扶持大型商貿企業發展獎勵資金”等9個項目績效自評。其中：

1、我局整體支出績效自評情況：全年預算數13754.83萬元 （含預算調整），執行數10901.70萬元，完成預算的79.26%。部 門整體支出績效目標完成情況主要是：

（1）通過組織4次境內外活動、做好如來訪接待約113次、外出拜訪及考察項目約281次、召開項目協調會38次等項目對接，借 助開展必要的第三方咨詢、翻譯、法律等相關社會購買服務，推 動落戶項目按計劃建設；加快建設世界級綠色石化產業高地，成 功簽約中海殼牌惠州三期乙烯、中海殼牌聚碳酸酯項目，做大石化上游產業規模；推動惠州石化高端碳材料項目落戶，做大儲能 產業上游規模。

（2）2023年，通過組織4次境內外招商活動及開展慧聰項目 購買服務，推動2023年新引進項目81宗，投資額770.15億元；新 落地項目75宗，投資總額約754.72億元；新動工項目88宗，投資 總額714.35億元；新竣工投產項目56宗，投資總額284.58億元。

（3）2023年，引進2宗電商行業等現代服務業項目，有利于 我區現代服務業發展；外資外貿的穩增長，全力推進美孚設備保稅進口，2023年全區完成外貿進出口總額663.9億元，同比增長18%;  加大貿易企業招商力度，2023年引進/新注冊批發業企業28家，全年新增銷售額329.5億元，帶動全年 批發業增長184％。全區完成社消零總額105.5億元， 同比增長 7.3％；限額以上批發業完成625.5億元，同比增長236.2％；限額 以上零售業完成57.8億， 同比增長17.4％； 限額以上住宿業完成 1.5億元，下降3.2%；限額以上餐飲業完成營業額2.44億元，同比 增長21％。

（4）與10家行業協會建立深度合作關系，共享產業信息資源和企業渠道資源。同時，通過提升政務服務水平，開展早間靠前、午間不打烊、周六延時服務， 規避取號排長隊、長時間等候、上班辦不了事。

2、“政務服務中心業務工作經費”、“促進外貿穩定發展經 費”、“2023年第三季度大亞灣開發區扶持大型商貿企業發展獎 勵資金”等9個項目績效自評情況：項目全年預算數為8974.18萬 元（含預算調整），執行數為7332.72萬元，完成預算的81.71%。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算 財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥 款。

上級補助收入: 指事業單位從主管部門和上級單位取得的非 財政補助收入。

事業收入: 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得 的收入。

經營收入: 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入: 指事業單位附屬獨立核算單位按照有關 規定上繳的收入。

其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結余（含專用結余）: 指事業單位按照預算 管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額， 以及使用專 用結余安排支出的金額。

年初結轉和結余: 指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍 按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資 金。

結余分配: 指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提 取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

年末結轉和結余: 指單位按有關規定結轉到下年或以后年度 繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發 生的人員支出和公用支出。

項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發 展目標所發生的支出。

經營支出: 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費: 指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出 國（境） 費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其 中： 因公出國（境） 費用具體包括國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費 具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用 車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包 括按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費: 指為保障行政單位（含參照公務員法管理的 事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印 刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。