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第一部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局概況

一、部門 主要職責

二、部門 機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022年度部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局概況

一、部門主要職責

1.貫徹執行國家和省、市、區有關對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規;負責全區招商引資政策、投資環境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關部門擬訂全區招商引資的發展戰略和優惠政策并組織實施;負責編制投資指南和招商目錄;負責建立與投資客商的聯系渠道，承擔重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項目的相關準入評估制度并組織實施;負責全區招商引資項目的受理、篩選、整理、統計、匯總、歸檔;負責全區招商引資動態項目數據庫的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項目單位與投資客商進行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進活動;對重點簽約項目進行跟蹤督查、協調服務，促進項目盡快落地。

5.編制全區招商引資年度計劃，對全區招商引資任務進行分解、督查、統計、考核和通報。

6.負責采集、整理、分析國內外商務、投資等經濟信息，建立和管理區對外招商、投資及商務網絡，為國內外客商提供投資環境考察、投資導向、申報程序、法律法規等投資咨詢服務。

7.組織、協調、監督區有關職能部門對中外投資項目的報批報建業務，包括辦理項目立項、審批、發證、土地使用、規費收取，受理、督辦企業的投訴事項。

8.承辦區委、區管委會及上級部門交辦的其它事項。  

二、部門機構設置

大亞灣區招商局為一級預算行政單位，無下設單位。區招商局設3個內設機構，均為正股級，分別為辦公室、投資促進股、投資服務股。  

三、部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。  

第二部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022 年度總收入1,396.58 萬元，其中本年收入1,388.3 萬元。具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入1,381.62 萬元，比上年決算數減少170.95萬元，下降11%。主要變動情況是根據區審計局惠灣審決[2020]7號文發來《關于補繳少收租金及管理費的函》，我局于2021年補交2015年1月至2020年12月創新大廈辦公用房租金及物業費176.14萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數持平。

4.上級補助收入0 萬元，與上年決算數持平。

5.事業收入0 萬元，與上年決算數持平。

6.經營收入0 萬元，與上年決算數持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數持平。

8.其他收入6.67 萬元，比上年決算數增加6.67萬元，增長136,198.1%。主要變動情況：一是收到應付在編公職人員何戈夫個人醫療補助費；二是收到員工交來醫療保險個人款及補繳養老保險費個人款。

（二）年度支出總體情況

 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022 年度總支出1,396.58 萬元，其中本年支出1,387.92 萬元。具體情況如下：

1.基本支出498.83 萬元，比上年決算數增加94.51萬元，增長23.4%。主要變動情況：2022年人員經費支出增加，故2022年基本支出較2021年環比漲幅大。

2.項目支出889.09 萬元，比上年決算數減少251.8萬元，下降22.1%。主要變動情況：一是根據區審計局惠灣審決[2020]7號文發來《關于補繳少收租金及管理費的函》，我局于2021年補交2015年1月至2020年12月創新大廈辦公用房租金及物業費176.14萬元。二是2022年仍受由于國外疫情蔓延，國內疫情反復，非必要不出省不出惠，故減少境內及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0 萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0 萬元，與上年決算數持平。

二、2022年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2022年度財政撥款收入說明

      惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022 年度財政撥款收入合計1,381.62 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,381.62 萬元，比上年決算數減少170.95 萬元，下降11%；主要變動情況：根據區審計局惠灣審決[2020]7號文發來《關于補繳少收租金及管理費的函》，我局于2021年補交2015年1月至2020年12月創新大廈辦公用房租金及物業費176.14萬元 ；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平。 ；國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平。

（二）2022年度財政撥款支出說明

     惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022 年度財政撥款支出合計1,387.92 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,387.92 萬元，比年初預算數減少863.63 萬元，下降38.4%；主要變動情況：（1）根據協議約定，慧聰集團應為當地帶來一定經濟效益才能享受宣傳服務的資金支持。目前尚未達到協議要求，故暫緩資金計劃；（2）由于國外疫情蔓延，國內疫情反復，省市政府多次發布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內及出國（境）出訪拜會考察等招商活動 ；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與上年預算數持平 ；國有資本經營預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與上年預算數持平。 

三、2022年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.61 萬元，完成全年預算85.8 萬元的1.9% ，比上年決算數增加0.14 萬元，增長9.5% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預算77 萬元的0% ，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平 ；公務用車購置及運行維護費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的-% ，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平 ；其中：公務用車購置支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的-% ，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平 ；公務用車運行維護費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的-% ，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平 ；公務接待費支出決算為1.61 萬元，完成預算8.8 萬元的18.3% ，比上年決算數增加0.14 萬元，增長9.5%。 

   2022 年度“三公”經費支出決算小于 預算數的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，為做好疫情防控工作，減少人員集聚，本年三公經費支出大幅減少。

  2022 年度“三公”經費支出決算大于上年決算數的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，國內外疫情反復并有所好轉，故為做好疫情防控并保障招商引資工作需要，本年三公經費支出較上年決算數有所增長。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0% ；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0% ；公務接待費支出1.61萬元，占100% 。具體情況如下：

   1.因公出國（境）費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0 個、累計0 人次。 

   2.公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，公務用車購置數0 輛。公務用車運行維護費支出0 萬元，公務用車保有量為0 輛，主要用于無。本局無公務用車，故無公務用車購置及運行維護費支出。 

   3.公務接待費支出1.61 萬元，主要用于客商接待 ，共接待國外、境外來訪團組1 個，來訪外賓5 人次；發生國內接待9 次，接待人數共54 人。為開展招商業務活動接待。 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

    2022 年度本部門 機關運行經費支出40.82 萬元，比上年決算數增加9.89 萬元，增長32% 。主要增減變動情況是：為規范行政事業單位補貼獎金專項補繳個人所得稅，區稅務局要求對各單位2021年1月1日所有發放的一次性獎金補貼全額補繳個人所得稅。故2022年年初進行稅費補繳。另外，由于財政決算統計口徑中將“稅金及附加費用”計入商品和服務支出中，故導致機關運行經費增加。

（二）政府采購支出情況說明

   2022 年度本部門 政府采購支出總額156.73 萬元，其中：政府采購貨物支出28.92 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出127.81 萬元。授予中小企業合同金額156.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額154.75萬元，占授予中小企業合同金額的98.7%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的98.7%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的-%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。 

（三）國有資產占用情況

   截至2022 年12月31日，本部門 共有車輛0 輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0 臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據財政預算績效管理要求，我局組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及預算資金1736.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；無政府性基金預算。主要項目績效自評情況：我局組織對“招商經費”、“重大項目推進經費”2個項目開展了重點績效評價，共涉及一般公共預算實際支出768.61萬元，政府性基金預算支出0萬元。

另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預算實際支出1381.62萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。不涉及部門整體支出績效評價委托第三方機構具體實施的情況。 

績效自評結果。我部門今年開展了部門整體支出及“招商經費”、“重大項目推進經費”2個項目績效自評。

我局整體支出績效自評綜述：全年年初預算數2251.55萬元，執行數1381.62萬元，完成預算的61.36%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是：

一是我局2022年重大推進項目工作開展中，埃克森美孚惠州乙烯項目、中海殼牌惠州三期乙烯項目、慧聰集團總部項目等重大項目總體推進順利。

二是雖然2022年國外新冠疫情蔓延、國內疫情反復在一定程度上阻礙了面對面洽談項目，但我局仍積極開展招商工作，2022年新過會項目（含簽約項目）66宗，投資額262.67億元；開工項目41宗，投資額160.13億元；竣工投產項目29宗，投資額78.95億元。

2.“招商經費”項目績效自評綜述：全年預算調整后金額為497.98萬元，執行數為285.98萬元，完成預算的57.43%。項目績效目標完成情況與效益主要是：2022年新過會項目（含簽約項目）66宗，投資額262.67億元；開工項目41宗，投資額160.13億元；竣工投產項目29宗，投資額78.95億元；2022年，我局積極做好項目跟進工作，通過接待來訪客商、外出拜訪考察項目、召開項目協調會、現場辦公會、對接會、座談會、參加/組織招商引資投資宣傳活動例如赴珠海參加商業航天研討會、赴深圳參加“共享灣區資源 助力企業發展”2022年惠州市制造業平臺分享會等及開展必要的日常法律顧問、翻譯咨詢服務、設計制作更新相關招商宣傳物料、項目專家評估咨詢服務等形式，有利于加快建設世界級綠色石化產業高地，推動重大產業項目按計劃建設。

3.“重大項目推進經費”項目績效自評綜述：全年預算金額為1140萬元，執行數為482.63萬元，完成預算的42.34%。在區委、區管委會的正確領導下，在區各部門的積極配合下，雖然2022年新冠疫情在一定程度上阻礙了面對面洽談項目，但三大重大項目工作總體推進順利。

4.發現的問題（無）。 

以我局為主體開展的重點績效評價結果（無）  

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。