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一、部門基本情況

（一）部門職能。

大亞灣區新聞中心的主要職能是：貫徹執行黨和國家在新聞宣傳方面的方針政策，制訂各階段新聞宣傳計劃;指導全區新聞工作通訊員、信息員開展業務；協調、承辦區管委會對外新聞發布的具體工作，參與組織協調本區網上重大新聞宣傳活動；負責與各級媒體部門的溝通協調工作和新聞單位來訪接待工作；負責策劃和組織實施區惠民在線交流活動。

（二）年度總體工作和重點工作任務。

總體工作：

1. 按照區委、區管委會的工作要求，做好新聞宣傳報道，不斷提高新聞輿論的傳播力、引導力、影響力、公信力，不斷鞏固壯大主流思想輿論，為我區經濟社會發展營造良好輿論環境；  

2. 通過黨報黨刊深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，引導廣大干部群眾進一步把思想和行動統一到中央、省、市的決策部署上來。

重點工作任務：

1.與南方日報、南方都市報、惠州日報、惠州電視臺等媒體合作，對大亞灣經濟、社會等進行宣傳；

2.按照“惠民在線”計劃安排，邀請區領導和區職能部門的主要領導做客惠民在線，回應民眾意見，廣納諫言；

3.充分利用“南方+”、惠州頭條、“@大亞灣發布”微博、微信公眾號等網絡新媒體，為群眾和網民持續推送區內要聞、便民服務、旅游文化、公益活動、權威信息等，擴大宣傳覆蓋面，讓主流聲音占領網絡新陣地；

4.按照市委分配的任務完成我區黨報黨刊征訂工作。

（三）部門整體支出績效目標。

1.充分利用媒體資源，有序做好我區經濟、社會等方面的新聞報道。傳播大亞灣好聲音，講好大亞灣故事；

2.做好網絡“政民互動”工作；

3.同步做好網絡新媒體推送工作；

4.做好黨報黨刊發行工作。

（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。

整體情況：2022年年初預算收入1531.36萬元，決算收入1598.33萬元，預決算差額66.97萬元。2022年年初預算支出1531.36萬元，決算支出1598.31萬元，預決算差額66.95萬元。本年預決算差異主要變動情況：一是基本支出增加補繳在職人員養老保險、職業年金；二是項目支出增加新華網合作費用、慢直播等合作費用。

預決算收支差異情況如下表列示：

具體情況如下：

1.基本支出 206.56萬元，比上年決算數增加27.6萬元，比上年增幅15.42%。主要變動原因是增加新進人員薪資及因社保基數調整而補繳所有在職人員養老保險、職業年金。

2.項目支出1391.75萬元，比上年決算數增加17.94萬元，增長1.31%。主要變動情況：增加新華網合作費用、慢直播等合作費用。

3.上繳上級支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

4.經營支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

具體分析：1．收入支出與預算對比分析。

2022年年初預算收入1531.36萬元，決算收入1598.33萬元，預決算差額66.97萬元。2022年年初預算支出1531.36萬元，決算支出1598.31萬元，預決算差額66.95萬元。本年預決算差異主要變動情況：一是基本支出增加1名新進人員的薪資及增加補繳所有在職人員養老保險、職業年金；二是項目支出增加新華網合作費用、慢直播等合作費用。

預決算收支差異情況如下表列示：

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重：本年收入1598.33萬元，其中財政撥款收入1598.31萬元，占總收入100%；其他收入0.02萬元（180.78元），占總收入約0.001%。

各項支出占總支出的比重：本年支出1598.31萬元，其中基本支出206.56萬元，占總支出的12.92%；項目支出1391.75萬元，占總支出的87.08%。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（無）。

（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(如下表)

二、績效自評

（一）自評結論

本中心整體績效自評結論如下：各項工作能夠按區委、管委會工作要求及整體工作計劃推進，總體工作取得良好成效，但在預算執行均衡性等方面還有改進空間，自評得分：98.74分，綜合評價等級為“優”。

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況。

本中心預算編制符合本部門職責、符合區委、管委會的方針政策和工作要求，資金分配有相應的計劃。

2.預算執行情況。

我中心嚴格按照相關規定進行資金管理、項目管理及資產管理，預算執行各領域的管理均建立了專門的內部控制制度，預算執行情況良好。在資產管理方面，積極配合財政部門做好國有資產年報、月報的報送，報告數據完整、準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明，并根據《新聞中心國有資產管理制度》，對固定資產進行定期/不定期盤點，做到賬實相符。

3.預算使用效益。

(1)部門整體績效目標實現情況。

根據財政預算績效管理要求，2022年度我部門組織對 6個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1391.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%；組織對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評：共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0 個），涉及一般公共預算支出1598.31萬元，政府性基金預算支出0萬元。部門整體支出績效評價未委托第三方機構具體實施。

（2）重點工作完成情況分析。

一是全區報刊征訂費，根據文件對此項目進行自評，評價98 分，等級優，年初預算427.41萬元，收到財政局撥來411.61萬元，資金 100%到位，全額支出，經費資金到位率為 100%，且按規定時間及時到位。資金支付額度為 100%，全部用與該項目。對此項目進行管理，支出符合有關規定。項目產出及效果：財政統一征訂2023年黨報黨刊（人民日報、經濟日報、南方日報、惠州日報等）。

二是新聞工作專項支出，根據文件對此項目進行自評，評價95分，等級優，年初預算890萬元，實際收到財政撥款885萬元，全額支出，經費資金到位率為100%，且按規定時間及時到位。資金支付額度為 100%，全部用與該項目。對此項目進行管理，支出符合有關規定。項目產出及效果： 按照區委、區管委會的工作要求，在南方日報、南方都市報、羊城晚報、香港商報等市外主要媒體發表有關我區的新聞稿件 、在惠州本地主要媒體推出關于大亞灣的宣傳報道，不斷提高新聞輿論的傳播力、引導力、影響力、公信力，不斷鞏固壯大主流思想輿論，為我區經濟社會發展營造良好輿論環境。

(3) 對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

惠州大亞灣經濟技術開發區新聞中心2022年度實際總支出1598.31萬元，其中本年支出1598.31萬元。比上年增加45.54萬元，增幅2.93%具體情況如下：

1.基本支出 206.56萬元，比上年決算數增加27.6萬元，比上年增幅15.42%。主要變動原因是增加因社保基數調整而補繳在職人員養老保險、職業年金。

2.項目支出1391.75萬元，比上年決算數增加17.94萬元，增長1.31%。主要變動情況：增加新華網合作費用、慢直播等合作費用。

3.上繳上級支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

4.經營支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

1.績效指標完成情況及存在問題

我中心項目資金在財政預算范圍內，根據工作進度開支，實事求是地設定了相關產出、效益、滿意度指標，并以較高水平完成。通過加強我區經濟、社會等方面的宣傳，進一步助力我區經濟發展，群眾對我區宣傳工作認可度亦較高。但仍可通過拓寬宣傳途徑等方式，進一步提高績效指標完成水平，提高預算執行水平。

2.下一步做法

我中心將進一步按照區財政局的要求，細化績效評價項目的各項指標，在實施過中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處，加快我中心的發展步伐，做好群眾滿意的宣傳工作。

三、其他自評情況

（一）本中心2022年財務管理情況較好，預算編制審核、收支管理、資產管理等方面有序運行。本年績效目標圓滿完成，績效自評工作詳細具體、內容真實完整，同時按時按質向財政局報送文件。

（二）本中心順利開展2022年預決算公開工作，及時按照財政局要求在廣東省預決算公開系統及大亞灣區重點領域信息公開欄目網站進行相關信息的公開。