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部門名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會應(yīng)急管理局

填報人：楊皓然

填報日期：2023.05.17

    一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　1.機構(gòu)設(shè)置及主要職責

　　我局屬大亞灣區(qū)管委會副處級建制的職能部門，為全額財政撥款，獨立核算的法人單位，執(zhí)行政府會計制度，擔負著全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和指導協(xié)調(diào)的職責。

　　部門機構(gòu)組成情況。我局內(nèi)設(shè)科室5個，分別為辦公室、安全綜合監(jiān)督管理科、危險化學品監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科和安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察分局，均為副科級。直屬一類事業(yè)單位3個，其中惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)教育訓練中心和惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心，為副科級建制，非獨立核算單位；惠州大亞灣石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全應(yīng)急中心年中從區(qū)公安局下屬成建制劃轉(zhuǎn)，為獨立核算事業(yè)單位。

　　2.部門預算單位及人員構(gòu)成

　　我局截至2022年12月納入財政撥款的編制總數(shù)共44人，在職在編共42人，其中：行政編制18人，在職在編18人；財政供養(yǎng)人員2人，在職在編2人；后勤服務(wù)人員2人，在職在編2人；下屬事業(yè)單位共有事業(yè)編制22人，在職在編20人。退休人員共3人。

    編外人員共51人，其中：區(qū)管委會核定的協(xié)管員6人、基層專職安全員16人，共計22人；購買服務(wù)人員包括大亞灣區(qū)安全生產(chǎn)顧問1人、安全生產(chǎn)坐班專家7人、安全生產(chǎn)巡查人員18人、坐班法務(wù)專員1人、安全生產(chǎn)專家組秘書室工作人員2人，共計29人。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。

　　2022 年，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記有關(guān)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理重要論述，按照中共中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)管委會的決策部署，落實安全生產(chǎn)“15 條重要措施”，全面深化源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，創(chuàng)新監(jiān)管機制，壓實安全責任，夯實安全基礎(chǔ)，深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動，從嚴抓好安監(jiān)隊伍教育管理，堅決遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，推動全區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，為大亞灣區(qū)高質(zhì)量建設(shè)世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)基地，努力爭當惠州建設(shè)國內(nèi)一流城市重要支撐區(qū)提供堅實的安全保障。

　　2、上級交辦的重點工作任務(wù)：

　　（1）安全生產(chǎn)工作

　　（2）補充危險化學品應(yīng)急救援惠州隊應(yīng)急救援裝備項目

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　通過對安全生產(chǎn)應(yīng)急救援基地相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，不斷提高我區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力；通過對安全生產(chǎn)隱患的排查，減少事故造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失；通過安全生產(chǎn)宣傳教育培訓，提高我區(qū)整體安全生產(chǎn)意識；通過組織建設(shè)專業(yè)的顧問、專家隊伍、專職安全員隊伍，通過購買服務(wù)等方式，充實我區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查力量；通過安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查執(zhí)法，維護我區(qū)安全生產(chǎn)環(huán)境穩(wěn)定。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

　　1. 2022年度我局基本支出1603.19萬元。基本支出分為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，主要用于保障局機關(guān)人員工資、社保、離退休人員費用、日常辦公、差旅、會議、三公經(jīng)費、培訓費等剛性支出。

　　2. 2022年度我局項目支出4493.71萬元，其中主要分為安全生產(chǎn)專項支出1852.81萬元，模擬化工訓練場建設(shè)經(jīng)費170.03萬元，購買服務(wù)經(jīng)費630.76萬元，應(yīng)急救援專業(yè)隊政府補助支出600萬元，補充國家危險化學品應(yīng)急救援惠州隊應(yīng)急救援裝備530.1萬元。

　　二、績效自評

　　（一）自評結(jié)論

　　根據(jù)《整體績效自評信息指標評分表》，我局自評得分94分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況。

　　我局預算編制嚴格遵循“四個分清”、保障重點、有保有壓、績效優(yōu)先的原則；目標設(shè)置合理，績效目標覆蓋完善，相關(guān)財務(wù)制度健全規(guī)范。

　　2.預算執(zhí)行情況。

　　2022年我局支出決算數(shù)合計6096.9萬元，其中：基本支出1603.19萬元，占總體支出的26.3%；項目支出4493.71萬元，占總體支出的73.7%；項目支出中主要項目有安全生產(chǎn)專項支出1852.81萬元，模擬化工訓練場建設(shè)經(jīng)費170.03萬元，購買服務(wù)經(jīng)費630.76萬元，應(yīng)急救援專業(yè)隊政府補助支出600萬元，補充國家危險化學品應(yīng)急救援惠州隊應(yīng)急救援裝備530.1萬元。

　　截至2022年12月31日，我局資產(chǎn)總額為8,865.20萬元，較 2021 年增加 46.74 萬元，增加 0.53%；負債總額為 10.97萬元，較 2021 年減少 80.79 萬元，減少 88.04%；其中流動負債賬面數(shù)總額（凈值）10.97 萬元，占負債總額比 100%，較 2021 年減少 80.79 萬元，減少 88.04%；凈資產(chǎn)總額（凈值）為 8,854.22萬元，較 2021 年增加 127.53 萬元，增加 1.46%。

　　我局資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程等構(gòu)成。截至2022年12月31日，我局資產(chǎn)賬面數(shù)總額為8,865.20 萬元；其中流動資產(chǎn)賬面數(shù)（凈值）546.45 萬元，占資產(chǎn)總額比 6.16%；無形資產(chǎn)賬面數(shù)（凈值）47.46 萬元，占資產(chǎn)總額比 0.54%；固定資產(chǎn)賬面數(shù)（凈值）6,980.92 萬元，占資產(chǎn)總額比 78.75%；在建工程賬面數(shù)（凈值） 1,290.37 萬元，占資產(chǎn)總額比 14.56%

　　截至2022年12月31日，我局固定資產(chǎn)賬面凈值總額 6,980.92 萬元，累計折舊3,825.42 萬元，較 2021 年固定資產(chǎn)凈值總額減少 542.69 萬元，減少 7.21%。其中房屋賬面凈值 5,746.16 萬元，占固定資產(chǎn)總額 82.31%；設(shè)備賬面凈值 782.78 萬元，占固定資產(chǎn)總額 11.21%；其中車輛賬面凈值 25.35 萬元，占固定資產(chǎn)總額 0.36%；單價 100 萬（含）以上（不含車輛）賬面原值 2,913.34 萬元，占固定資產(chǎn)原值總額26.96%；文物和陳列品賬面凈值 299.60 萬元，占固定資產(chǎn)總額4.29%；家具和用具賬面凈值 127.74 萬元，占固定資產(chǎn)總額 1.83%。

　　截至2022年12月31日，我局無形資產(chǎn)賬面賬面數(shù)凈值 47.46萬元。

　　3.預算使用效益

　　我局嚴格執(zhí)行預算、財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定，認真落實各項預算項目工作。

　　我局強化應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，嚴格按照2022年2月應(yīng)急管理部黨委委員、副部長宋元明來灣調(diào)研應(yīng)急救援隊伍建設(shè)時提出的“政治建隊、改革建隊、科技建隊、人才建隊、依規(guī)建隊”要求，督促國家危險化學品應(yīng)急救援惠州隊進一步完善規(guī)章制度、物資裝備管理和隊伍建設(shè)，將省級下達的20萬元專項資金給惠州隊采購配置了德爾格戰(zhàn)斗頭盔40頂和防爆對講機6臺，進一步補齊、補強惠州隊的裝備力量，提升應(yīng)急救援能力。

　　我局繼續(xù)開展安全生產(chǎn)月活動、編印《大亞灣安全生產(chǎn)科普讀本（第十六期）》、制作大亞灣安全生產(chǎn)第二部公益微電影《一悟》，微視頻《抉擇》獲得2022年全市創(chuàng)意視頻類優(yōu)秀法治文化作品獎，切實提高了區(qū)安全生產(chǎn)意識和知識素質(zhì)。

　　我局深入開展重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍Ｔ鷮嵧七M全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動集中攻堅，持續(xù)深入開展危險化學品、化工、醫(yī)藥、非煤礦礦山、粉塵涉爆、涉氨制冷等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椥袆樱媾挪橄黝惏踩[患，嚴厲打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營行為，督促企業(yè)嚴格落實安全生產(chǎn)主體責任。2022年以來，我局共出動檢查人員3773人次，檢查企業(yè)1179家次，發(fā)現(xiàn)隱患問題4045項，目前已全部完成整改閉環(huán)。

　　2022年我局將安全生產(chǎn)專家隊伍穩(wěn)定在6人以上，其中2名專家為二級專家，強化了安全生產(chǎn)專家隊伍，有力維護了我局安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查力量。

　　因廣州疫情形勢較為嚴峻，補充危險化學品應(yīng)急救援惠州隊裝備采購項目的廣州中標商、生產(chǎn)企業(yè)開展工作難度較大，導致項目進度慢于預期。截至2022年底我局已完成與中標企業(yè)的政府采購合同簽署、首付款支付工作，實際采購金額合計1767萬元，小于原定項目1960萬元的控制價。預計進一步采購工作將在2023年繼續(xù)開展。原定2022年度裝備采購預算已按財政要求完成壓減，提升財政資金使用效率。

　　2022年我局工資福利支出1503.03萬元，占比24.65%，支出全部用于在編人員工資福利的發(fā)放；商品和服務(wù)支出2504.33萬元，占比41.08%，主要用于安全監(jiān)管、應(yīng)急救援等局本職工作，小部分用于日常行政管理支出；對個人和家庭的補助支出23.52萬元，占比0.39%，全部用于離退休人員待遇的發(fā)放；資本性支出1006.65萬元，占比16.51%，主要用于模擬化工訓練場建設(shè)項目和補充應(yīng)急救援專業(yè)隊裝備采購項目；對企業(yè)補助1059.57萬元，占比17.38%，主要用于危險化學品應(yīng)急救援惠州隊政府補助和企業(yè)安責險補貼。可見我局主要支出圍繞安全生產(chǎn)這一大方向開展，目的明確、分配合理，且不存在公用經(jīng)費占比過大等情況。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1、存在的問題

　　我局財政預算資金支出呈波動態(tài)勢，整體偏向年末，部分項目支出進度較慢，年支出分配不夠均衡。2022年末因財政資金緊張導致部分項目未能在年末成功支付。

　　2、改進意見

　　加強預算管理，合理規(guī)劃年度支出并切實執(zhí)行，及時跟進項目支出進度，盡可能平衡各季度支出進度，2022年應(yīng)付未付項目須在2023年保持跟進盡快完成支付。

　　三、其他自評情況

　　無。

        區(qū)應(yīng)急管理局2022年度整體績效自評報告（含安全應(yīng)急中心）.pdf