2022年大亞灣區(qū)部門整體支出績效
自評報告
部門名稱：大亞灣開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)局（公章）
填報人：蘇惠林
聯(lián)系電話：5531266
填報日期：2023年5月10日
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置及主要職責。
1.機構(gòu)設(shè)置：大亞灣區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局成立于2009年8月，屬正科級公益一類事業(yè)單位，為大亞灣區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局歸口管理單位，下設(shè)3個正股級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、業(yè)務(wù)股、設(shè)施股，增掛區(qū)愛衛(wèi)辦牌子。
2.主要職責：負責大亞灣區(qū)城鄉(xiāng)市容環(huán)境衛(wèi)生督導；負責城市生活垃圾分類工作；負責環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責愛國衛(wèi)生運動工作。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。
2022年，我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆歷次全會精神及黨的二十大精神，認真貫徹落實習近平總書記關(guān)于垃圾分類工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞區(qū)委、管委會全年重點工作部署，全局上下齊心協(xié)力，履職盡責，以開展“庸懶散拖”問題專項教育整治為引領(lǐng)，加大機關(guān)作風整頓力度，抓實意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作，全力以赴迎接全國文明城市測評工作，持續(xù)開展提升環(huán)境衛(wèi)生整治和生活垃圾治理，不斷推進垃圾分類工作深入開展，廣泛開展愛國衛(wèi)生運動，抓緊抓實安全生產(chǎn)、社會穩(wěn)定和疫情常態(tài)化防控工作，努力為居民創(chuàng)造整潔、優(yōu)美的宜商宜業(yè)宜居城鄉(xiāng)環(huán)境。現(xiàn)將2022年主要工作情況總結(jié)如下：
1.積極謀劃、多措并舉、攻堅克難，在“科學管理、宣傳發(fā)動、分類設(shè)施、分類效果”四方面推動城市生活垃圾分類工作
2.加快環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高垃圾轉(zhuǎn)運效率和處理能力
3.創(chuàng)新工作思路、適應(yīng)職能轉(zhuǎn)變，切實加強城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的督導
4.廣泛深入地開展愛國衛(wèi)生運動
5.常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)和新冠病毒感染疫情防控工作
6.落實全面從嚴治黨要求
（三）部門整體支出情況。
2022年財政撥款收入4596.16萬元，支出4596.16萬元，其中：基本支出605.71萬元（包括：人員經(jīng)費574.37萬元，日常公用經(jīng)費31.34萬元），項目支出3990.45萬元。
（四）整體支出績效目標。
按照區(qū)委、管委會的工作部署，大亞灣區(qū)環(huán)衛(wèi)局嚴格執(zhí)行《預算法》規(guī)定，加強機關(guān)作風建設(shè)，不斷推進各項工作落實，年度目標任務(wù)按時完成，整體支出績效目標較好實現(xiàn)，全面完成績效目標任務(wù)。
二、績效自評情況
（一）自評結(jié)論：良好。
自評部門整體支出績效綜合評價等分為87.84分，目標的執(zhí)行情況較為良好，能夠按時支付資金，提高資金使用率。
2022年本單位工作能夠按整體工作計劃推進，總體工作取得良好成效，根據(jù)各項目完成情況結(jié)合實際，項目總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預期績效目標基本實現(xiàn)，經(jīng)濟效益和社會效益成果顯著，同時，項目運行嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，資金到位及時，使用效率較高，不存在違法亂紀的問題，但在預算編制、政府采購管理等方面還有改進空間。
（二）部門整體支出績效指標分析。
1.預算編制情況分析
（1）預算編制方面：指標權(quán)重21分，自評分數(shù)20分。
①預算編制：自評得分5分。本部門2022年部門預算編制和分配符合本部門職責、符合區(qū)委區(qū)管委會方針政策和工作要求的；資金能在不同項目、不同用途之間分配合理；專項資金未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導致部門預決算差異過大的問題；功能分類和經(jīng)濟分類編制準確，年度中間無大量調(diào)劑；部門預算分配不固化，能根據(jù)實際情況合理調(diào)整 。
②財政撥款收入預決算差異率：自評得分5分。本指標根據(jù)2022年部門決算01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關(guān)數(shù)據(jù)計算，差異率為0。
（2）目標設(shè)置方面。
①績效目標合理性：自評得分4分。本部門整體績效目標能體現(xiàn)部門“三定”方案規(guī)定的部門職能，能體現(xiàn)部門中長期規(guī)劃和年度工作計劃的，能分解成具體工作任務(wù)落實到各相關(guān)責任股室的，整體績效目標與本年度部門預算資金相匹配的。
②績效指標明確性：自評等分6分。
項目的開展之前做好大量的調(diào)查準備工作，熟悉并深入了解該項目的情況，項目的開展與運行都是嚴格按照相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行，具有合法性。如：石化區(qū)市場化先向相關(guān)服務(wù)商詢價并征求區(qū)財政局意見后，向區(qū)管委會請示申請委托第三方開展面積測繪、編制預算方案等費用；經(jīng)網(wǎng)上公告選取有資質(zhì)的第三方公司，委托第三方公司對石化區(qū)開展了面積測繪、編制預算方案等工作；方案初稿形成后，征求相關(guān)部門意見。
2.預算執(zhí)行情況分析
預算執(zhí)行情況指標權(quán)重45分，單位自評分數(shù)44.18分。
（1）資金管理方面。
①支出完成率：自評得分5.18分。
本部門2022年度實際支出完成率86.33%。
②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：自評得分3分。
本部門2022年結(jié)余0元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%。
③國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性：自評等分3分。
2022年存量資金0元，2021年存量資金0元，部門財政存量資金變動率為0%。
2022年本部門政府采購支出總額228.365萬元，其中：政府采購貨物支出0.265萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出228.1萬元。2022年采購計劃金額230.865萬元，政府采購執(zhí)行率98.91%。
⑤財務(wù)合規(guī)性：自評得分6分。
2022年預算執(zhí)行規(guī)范，按規(guī)定履行調(diào)整報批手續(xù)，按事項完成進度支付資金；資金管理、費用標準、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金的現(xiàn)象；規(guī)范執(zhí)行會計核算制度，重大項目支出依照規(guī)定進行必要決策程序。
⑥預決算信息公開：自評得分4分。
2022年1月30日本部門收到區(qū)財政局批復的部門預算后，于20日內(nèi)（2022年2月17日）在區(qū)重點領(lǐng)域信息公開官網(wǎng)向社會公開。2022年9月20日收到區(qū)財政局批復部門2021年決算后，于2022年9月26日內(nèi)在區(qū)重點領(lǐng)域信息公開官網(wǎng)向社會公開。本部門嚴格按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定的時限和范圍公開。
⑦績效信息公開情況:自評得分2分。
績效目標和績效自評報告均在規(guī)定時間公開。
（2）項目管理：自評得分5分。
項目實施程序及項目監(jiān)管。本部門2022年項目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報批程續(xù)；項目招投標、建設(shè)、驗收等或方案實施嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定的；單位按規(guī)定對主管的專項資金和專項經(jīng)費實施開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改，如市場化經(jīng)費和愛衛(wèi)經(jīng)費的實施開展都是每月對項目進行檢查、監(jiān)控、督促整改。
（3）資產(chǎn)管理
①報送及時性：自評得分2分。
行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報均能按時報送的。
②數(shù)據(jù)質(zhì)量：自評得分3分。
2022年行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報數(shù)據(jù)完整、準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明。
③賬務(wù)核對情況 ：自評得分3分。
資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符的。
④資產(chǎn)管理合規(guī)性：自評得分3分。
有行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理規(guī)程；均按照內(nèi)部管理制度執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；出租、出借、處置國有資產(chǎn)嚴格按照區(qū)國有資產(chǎn)處置程序規(guī)范進行，2022年上繳報廢收入17，028元。
⑤固定資產(chǎn)利用率：自評得分2分。
截至2022年12月31日，單位國有固定資產(chǎn)總額1515.99萬元，實際使用固定資產(chǎn)總額1515.99萬元，全部在用。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物916.79萬元，占固定資產(chǎn)總額60.47%;通用設(shè)備574.37萬元，占固定資產(chǎn)總額37.88%;專用設(shè)備0.33萬元，占固定資產(chǎn)總額0.02%;家具、用具、裝具及動植物24.51萬元，占固定資產(chǎn)總額1.61%。單位流動資產(chǎn)金額126.24元，在建工程640.68萬元，無形資產(chǎn)1.43萬元。
（三）預算使用效益。
預算使用效益指標權(quán)重34分，自評得分23.66分。
1.經(jīng)濟性：自評得分4分。
公用經(jīng)費控制率，本部門2022年“三公”經(jīng)費實際支出1.41萬元，低于預算數(shù)7.46萬元；公用經(jīng)費實際支出31.34萬元，低于預算數(shù)35.99萬元。
2.效率性：自評得分8.66分。
（1）重點工作完成率：自評得分3.33分。
本部門積極貫徹落實區(qū)委、區(qū)管委會及上級相關(guān)部門交辦或下達的工作任務(wù)。明確了重點工作任務(wù)責任科室、工作時限和工作要求，在全體干部職工的共同努力下，重點工作完成率較高。
①項目的資金到位率為80％，資金的及時到位使該項目能夠順利實施，并且我局嚴格按照財務(wù)制度實行資金支出，主管部門對項目的開展及實施的過程都是經(jīng)過嚴格的審批，實時了解工作的開展情況及各項準備工作，保證工作的順利進行，對財務(wù)管理實現(xiàn)科學化、制度化、規(guī)范化。
②截至2022年9月份，全區(qū)總收運處理量31686.98噸，我區(qū)日均產(chǎn)生生活垃圾約828噸（含農(nóng)村310噸），實行前端“大分流”后日均處置大件和園林垃圾68噸、減量率13%；處置廚余垃圾116.07噸、減量率23.2%；廚余垃圾處理設(shè)施日處理能力近130噸，已完成省下達的示范片區(qū)廚余垃圾資源化利用占比≧100%的目標；可回收利用率從1月份的15.54%上升至9月份的34.37%；全區(qū)實現(xiàn)生活垃圾100%無害化及城鄉(xiāng)生活垃圾一體化處理目標。
③加快推進惠陽區(qū)欖子垅環(huán)境園兩地共建項目建設(shè)，提高生活垃圾終端處理能力。今年，我區(qū)繼續(xù)推進與惠陽區(qū)共建共享污泥、餐廚垃圾、糞便無害化處理PPP項目。截至2022年9月，惠陽區(qū)欖子垅環(huán)境園共接收處理我區(qū)其他垃圾172861.65噸，日平均量達到633.19噸。
（2）績效目標完成率：自評得分3.33分。
2022年，我區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理水平日益提升，環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備日益完善，市民環(huán)衛(wèi)意識得到不斷提高，城鎮(zhèn)生活垃圾收集率達100%，無害化處理率達100%，村莊保潔覆蓋率達100%，主次干道機掃率達100%以上，全部建成區(qū)（澳頭、西區(qū)、霞涌街道）實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化，垃圾分類“大分流”有序推進，城鄉(xiāng)生活垃圾分類試點持續(xù)推進。
（3）項目完成及時性:自評得分2分。
2022年項目按計劃時間完成20個，完成率86.95%。
3.效果性：自評得分8分。
做好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生巡查。高標準落實日常巡查，發(fā)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生問題及時將現(xiàn)場圖片發(fā)送到各環(huán)衛(wèi)所的微信群里，要求落實整改，并及時將整改情況反饋；同時落實通報制度，且通報中的問題作為該月環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量考核的依據(jù)。做好生活垃圾專項整治行動。根據(jù)省住建廳關(guān)于開展“市容環(huán)境整治專項行動”的要求，進一步完善城鄉(xiāng)生活垃圾治理工作,完善城鄉(xiāng)生活垃圾收集運輸處理體系,建立城鄉(xiāng)生活垃圾治理長效機制。指導農(nóng)村生活垃圾處理工作，健全生活垃圾收運處體系。通過各街道環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化合同，確保收運全覆蓋。農(nóng)村生活垃圾全部運往與惠陽區(qū)共建的欖子垅環(huán)境園進行無害化處理，實現(xiàn)日產(chǎn)日清。
4.公平性：自評得分3分。
（1）群眾信訪辦理情況：自評得分3分。
認真對待來電來訪、綠色通道、信訪件等投訴與建議，做到及時協(xié)調(diào)、迅速處理、及時反饋。解決群眾來電來信及綠色通道、信訪件投訴共14宗，按時辦結(jié)率達100%。
（四）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見。
項目的目標設(shè)置不夠科學合理。項目總目標設(shè)置合理，但是沒有設(shè)置階段性目標（季度或月度目標），不利于項目的實施。
1.完善編制年度預算程序。每年初召開多次年度預算專題會議，召集局屬單位部門，對照上年度預算項目，結(jié)合年初工作計劃，一一列出預算項目，務(wù)求做到預算精細，績效突出。
2.加強年度預算支出時效。年度預算批復后，對照預算各項目，明確責任領(lǐng)導、責任股室、責任人，壓實責任。建立主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，各股室齊抓共管，形成層層抓落實的良好局面。定時聽取預算支出進度情況匯報，以區(qū)通報的序時進度為抓手，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，有效同步推進工作任務(wù)與資金支付效率。
3.加強內(nèi)部控制管理。加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行，2022年我局加強內(nèi)部控制和監(jiān)督，對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確規(guī)定，各項經(jīng)費支出實行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴格執(zhí)行上級關(guān)于“一把手不直接分管財務(wù)”的規(guī)定，安排1名副局長分管財務(wù)并一支筆簽批財務(wù)單據(jù)。
4.加強跟蹤督查。做好項目實施的跟蹤檢查工作，不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
三、其他自評情況
2022年自評中無其它情況。
- 來源：區(qū)環(huán)衛(wèi)局
- 時間：
2023-05-17
粵公網(wǎng)安備
44139902100035號