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　　部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　部門名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理辦公室

　　填報(bào)人：陳明嫻

　　聯(lián)系電話：5562789

　　填報(bào)日期：2023年5月15日

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　區(qū)應(yīng)急辦是區(qū)兩委辦辦公室歸口管理事業(yè)單位，公益一類，正科級(jí)。區(qū)石油化學(xué)工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心為區(qū)應(yīng)急辦下屬事業(yè)單位，公益一類，副科級(jí)。區(qū)應(yīng)急辦內(nèi)設(shè)綜合室、指揮協(xié)調(diào)室、區(qū)總值班室和區(qū)應(yīng)急指揮中心。截至2022年12月31日，我辦納入財(cái)政撥款的編制總數(shù)共23人，事業(yè)在編共20人，其中：事業(yè)在編人員20人，事業(yè)退休人員0人。

　　區(qū)應(yīng)急辦的主要職能:協(xié)助區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處置特別重大、重大、較大和一般突發(fā)事件,協(xié)助做好突發(fā)事件前期處置與救援等工作,協(xié)助做好善后處理及恢復(fù)重建等工作;辦理區(qū)管委會(huì)、區(qū)應(yīng)急委有關(guān)應(yīng)急工作的決定事項(xiàng),督促落實(shí)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示、指示;承辦區(qū)管委會(huì)應(yīng)急管理的專題會(huì)議、活動(dòng)和文電等工作;協(xié)調(diào)、組織有關(guān)方面研究提出應(yīng)急管理的地方性政策和規(guī)劃建議;督促有關(guān)部門(單位)做好應(yīng)急預(yù)案制訂、應(yīng)急保障和風(fēng)險(xiǎn)排查等工作;指導(dǎo)區(qū)管委會(huì)各部門(單位)、各街道辦應(yīng)急體系、應(yīng)急平臺(tái)建設(shè),協(xié)調(diào)和督促檢查相關(guān)應(yīng)急管理工作;承擔(dān)管委會(huì)總值班室工作,做好應(yīng)急值守工作；負(fù)責(zé)對(duì)各街道辦應(yīng)急管理工作進(jìn)行年度考核;及時(shí)掌握和報(bào)告國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外相關(guān)重大情況和動(dòng)態(tài),辦理向省、市政府上報(bào)、區(qū)管委會(huì)報(bào)送的相關(guān)緊急重要事項(xiàng);承辦區(qū)應(yīng)急委交辦的其他事項(xiàng)。

　　區(qū)石油化學(xué)工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心的主要職能：負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)綜合應(yīng)急救援信息平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù);負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)全天候應(yīng)急值守;負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)生產(chǎn)安全等突發(fā)事件的統(tǒng)一接警;負(fù)責(zé)分析石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控信息并預(yù)測(cè)事故風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)提出預(yù)警;承辦區(qū)應(yīng)急主管部門在生產(chǎn)安全突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)過程中下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)指揮救援工作,及時(shí)處理各種突發(fā)事件;負(fù)責(zé)收集石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)應(yīng)急資源信息統(tǒng)計(jì)工作,會(huì)同有關(guān)部門擬訂應(yīng)急資源配置方案;組織召開專題應(yīng)急管理有關(guān)工作會(huì)議;參與有關(guān)應(yīng)急救援演練工作;參與有關(guān)突發(fā)事件的調(diào)查;參與石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)各類突發(fā)公共事件的新聞和信息發(fā)布工作;承辦應(yīng)急管理有關(guān)合作與交流工作;承辦上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　2022年我辦總體工作：1.強(qiáng)化應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)。（1）加強(qiáng)日常應(yīng)急值守和信息報(bào)送工作；（2）繼續(xù)深入開展ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系導(dǎo)入應(yīng)急管理工作；（3）加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系建設(shè)，規(guī)范應(yīng)急物資日常管理；（4）定期開展突發(fā)事件隱患評(píng)估會(huì)商工作；（5）做好年度應(yīng)急演練工作；（6）加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急救援社會(huì)化服務(wù)的考核評(píng)估。2.強(qiáng)化基層應(yīng)急管理能力。（1）加強(qiáng)基層應(yīng)急管理綜合服務(wù)站建設(shè)，開展基層應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)工作；（2）加強(qiáng)基層應(yīng)急管理試點(diǎn)單位建設(shè)，進(jìn)一步充實(shí)基層應(yīng)急物資保障；（3）加強(qiáng)基層應(yīng)急知識(shí)普及工作，開展形式多樣的應(yīng)急知識(shí)宣傳活動(dòng)。3.強(qiáng)化應(yīng)急管理信息化建設(shè)。（1）推進(jìn)區(qū)應(yīng)急指揮中心及國(guó)家應(yīng)急救援惠州基地應(yīng)急平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)工作；（2）做好移動(dòng)應(yīng)急指揮車維護(hù)，保障兩部移動(dòng)應(yīng)急指揮車處于完好狀態(tài)。

　　2022年我辦重點(diǎn)工作任務(wù)：1.應(yīng)急管理宣教培訓(xùn)、隱患排查工作；2.基層應(yīng)急管理試點(diǎn)工作；3.常用應(yīng)急物資采購(gòu)工作。

　　（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1.強(qiáng)化應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)。2.強(qiáng)化基層突發(fā)事件信息報(bào)送能力。3.強(qiáng)化應(yīng)急管理信息化建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)區(qū)應(yīng)急指揮中心及應(yīng)急平臺(tái)信息化系統(tǒng)維護(hù)。4.強(qiáng)化應(yīng)急管理宣教培訓(xùn)工作。5.推進(jìn)基層應(yīng)急管理試點(diǎn)工作。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

　　2022年我辦支出合計(jì)1743.61萬元，其中：基本支出預(yù)算770.68萬元，占總預(yù)算的44.20%；項(xiàng)目支出預(yù)算972.93萬元，占總預(yù)算的55.80%。

　　1.2022年我辦基本支出770.68萬元。基本支出分為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在編人員工資、社保、日常辦公、差旅、會(huì)議、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等剛性支出。

　　2.2022年我辦項(xiàng)目支出972.93萬元，主要是區(qū)基層應(yīng)急能力建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)154.83萬元、石化中心應(yīng)急值守勞務(wù)派遣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)139.88萬元、應(yīng)急指揮中心AI圖控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)118.18萬元、突發(fā)公共事件處置備用經(jīng)費(fèi)116.13萬元、常用應(yīng)急物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)27.60萬元、應(yīng)急知識(shí)宣講活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.97萬元、應(yīng)急志愿者隊(duì)伍與突發(fā)公共事件隱患排查工作經(jīng)費(fèi)4.97萬元、基層應(yīng)急管理試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)9.98萬元、應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)83.37萬元。

　　二、績(jī)效自評(píng)

　　（一）自評(píng)結(jié)論。

　　2022年，我辦積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我辦自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。

　　（二）部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析。

　　1.預(yù)算編制情況。

　　2022年我辦總預(yù)算合計(jì)1778.83萬元，其中：基本支出預(yù)算785.46萬元，占總預(yù)算的44.16%；項(xiàng)目支出預(yù)算993.37萬元，占總預(yù)算的55.84%。

　　（1）2022年我辦基本支出預(yù)算785.46萬元。基本支出分為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在編人員工資、社保、日常辦公、差旅、會(huì)議、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等剛性支出。

　　（2）2022年我辦項(xiàng)目支出預(yù)算993.37萬元，主要是石化中心應(yīng)急值守勞務(wù)派遣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)144.48萬元、應(yīng)急指揮中心AI圖控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)122.97萬元、突發(fā)公共事件處置備用經(jīng)費(fèi)136.60萬元、常用應(yīng)急物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)30.00萬元、應(yīng)急知識(shí)宣講活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.00萬元、應(yīng)急志愿者隊(duì)伍與突發(fā)公共事件隱患排查工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元、基層應(yīng)急管理試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)83.37萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2022年我辦支出合計(jì)1743.61萬元，其中：基本支出770.68萬元，占總體支出的44.20%；項(xiàng)目支出972.93萬元，占總體支出的55.80%。

　　（1）2022年我辦基本支出770.68萬元，執(zhí)行率98.12%。

　　（2）2022年我辦項(xiàng)目支出972.93萬元，執(zhí)行率97.94%。主要是區(qū)基層應(yīng)急能力建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)154.83萬元，執(zhí)行率100%（年初無預(yù)算，屬新增項(xiàng)目）；石化中心應(yīng)急值守勞務(wù)派遣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)139.88萬元，執(zhí)行率96.82%；應(yīng)急指揮中心AI圖控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)118.18萬元，執(zhí)行率96.10%；突發(fā)公共事件處置備用經(jīng)費(fèi)116.13萬元，執(zhí)行率85.01%；常用應(yīng)急物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)27.60萬元，執(zhí)行率92.00%；應(yīng)急知識(shí)宣講活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.97萬元，執(zhí)行率99.40%；應(yīng)急志愿者隊(duì)伍與突發(fā)公共事件隱患排查工作經(jīng)費(fèi)4.97萬元，執(zhí)行率99.40%；基層應(yīng)急管理試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)9.98萬元，執(zhí)行率99.80%；應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)83.37萬元，執(zhí)行率100.00%。

　　截至2022年12月31日，我辦資產(chǎn)總額為2704.97萬元，較2021年增加了188.49萬元，增長(zhǎng)了7.49%。我辦資產(chǎn)主要有流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等構(gòu)成，其中流動(dòng)資產(chǎn)賬面數(shù)額為0.02萬元，占資產(chǎn)總額比0.00%；固定資產(chǎn)賬面數(shù)額為2477.46萬元，占資產(chǎn)總額比91.59%；無形資產(chǎn)賬面數(shù)額為227.49萬元，占資產(chǎn)總額比8.41%；在建工程賬面數(shù)額為0萬元，占資產(chǎn)總額比為0%。

　　我辦固定資產(chǎn)賬面原值總額為2477.46萬元，累計(jì)折舊1277.06萬元，凈值為1200.41萬元，較2021年固定資產(chǎn)凈值總額減少了42.48萬元，降幅3.42%。其中房屋賬面原值0萬元，占固定資產(chǎn)總額比0%；設(shè)備賬面原值2421.66萬元，占固定資產(chǎn)總額比97.00%；其中車輛賬面原值939.87萬元，占固定資產(chǎn)總額比37.00%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物賬面原值55.80萬元，占固定資產(chǎn)總額比2.00%。

　　我辦無形資產(chǎn)賬面原值總額為227.49萬元，累計(jì)折舊225.51萬元，凈值為1.98萬元，較2021年無形資產(chǎn)凈值總額減少了34.53萬元，降幅15%。我辦無形資產(chǎn)都屬信息數(shù)據(jù)類無形資產(chǎn)。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　(1)部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。1.產(chǎn)出指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)：全年召開突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)隱患評(píng)估及防范對(duì)策會(huì)商會(huì)4次，開展應(yīng)急志愿者應(yīng)急知識(shí)宣傳活動(dòng)5天，參與宣傳活動(dòng) 73人；質(zhì)量指標(biāo)：宣傳受眾覆蓋95%在校中小學(xué)生，采購(gòu)應(yīng)急物資的設(shè)備故障率5%，驗(yàn)收合格率100%，信息遲報(bào)、漏報(bào)發(fā)生率0%，非應(yīng)急狀態(tài)下設(shè)備在報(bào)廢年限損壞率0%；時(shí)效指標(biāo)：發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)急物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間≦1小時(shí)；成本指標(biāo)：發(fā)放至各基層試點(diǎn)單位應(yīng)急物資的平均金額為24952元。2.效益指標(biāo)。社會(huì)效益指標(biāo)：公眾防災(zāi)減災(zāi)和公共安全意識(shí)得到了進(jìn)一步提高，應(yīng)急工作需求得到有效滿足，突發(fā)事件處置能力得到有效提升。3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：應(yīng)急知識(shí)宣傳受眾滿意度93%，應(yīng)急物資使用者滿意度95%。以上指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。

　　(2)重點(diǎn)工作完成情況。①應(yīng)急管理宣教培訓(xùn)、隱患排查工作。印刷應(yīng)急知識(shí)宣傳手冊(cè)發(fā)放至學(xué)校、社區(qū)，開展形式多樣的應(yīng)急宣傳活動(dòng)，普及應(yīng)急安全常識(shí)，提升我區(qū)公眾防災(zāi)減災(zāi)和公共安全意識(shí)，強(qiáng)化公眾應(yīng)急避險(xiǎn)自救互救能力。②基層應(yīng)急管理試點(diǎn)工作。采購(gòu)防疫物資及常用應(yīng)急物資，分兩批發(fā)放至4個(gè)基層試點(diǎn)單位，加強(qiáng)基層單位必要的應(yīng)急物資儲(chǔ)備，充實(shí)基層應(yīng)急物資保障。③常用應(yīng)急物資采購(gòu)工作。每年采購(gòu)一批常用應(yīng)急物資，保障應(yīng)急基地常用應(yīng)急物資充足，以備突發(fā)事件之需。

　　(3)對(duì)部門本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。2022年我辦總支出1743.61萬元，其中基本支出770.68萬元，項(xiàng)目支出972.93萬元，較2021年總支出增長(zhǎng)663.46萬元，漲幅61.42%，主要原因?yàn)槭?022年我辦在編人員從主管部門區(qū)兩委辦獨(dú)立出來，由我辦自行發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)和使用公用經(jīng)費(fèi)。

　　實(shí)際我辦項(xiàng)目支出2022年較2021年下降67.24萬元，降幅6.43%，其中我辦嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較2021年下降3.64萬元，降幅76.45%，辦公設(shè)備等支出較2021年下降520.52萬元，降幅89.85%。

　　(三）部門整體支出績(jī)效管理存在問題及改進(jìn)意見

　　1.存在問題

　　（1）目標(biāo)設(shè)定需要分股室進(jìn)行分解后再匯總制定單位整體目標(biāo)。根據(jù)目標(biāo)科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作十分重要，但一些不能量化的目標(biāo)不好評(píng)價(jià)，易影響績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。

　　（2）部門整體支出與專項(xiàng)支出相比，社會(huì)效益較好，但經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)不夠清晰，不能很好地對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，很難有針對(duì)性地發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。

　　2.改進(jìn)意見

　　（1）要求相關(guān)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)向區(qū)財(cái)政局溝通與學(xué)習(xí)，科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及建立考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用；

　　（2）對(duì)于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項(xiàng)支出管理方式進(jìn)行管理，以便更好的進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足并作出改進(jìn)。

　　三、其他自評(píng)情況

　　無