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　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職能

　　1、貫徹執行國家和省、市、區有關民政工作的方針政策和法律法規,擬定民政事業發展規劃和相關的民政措施,并組織實施和監督檢查;

　　2、負責退役士兵、轉業士官、復員士官的接收安置工作,負責追認烈士的受理上報、烈士褒揚工作，組織和指導擁軍優屬工作;

　　3、負責組織、協調城鄉救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責組織核查并統一發布災情,管理、分配救助款物并監督使用,組織、指導救災捐贈;承擔區減災委員會具體工作;

　　4、負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員的救助工作,健全城鄉社會救助體系;

　　5、負責行政區劃工作,承擔村(居)委會的設立、撤銷、調整、更名、界線變更的審批報批工作;負責鎮級行政區域邊界勘定和管理工作,協調邊界爭議的調處事務;負責地名管理工作,承擔區內地名命名、更名、銷名的審批報批工作,承擔區內地名標志設置和管理工作;

　　6、提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設,指導實施城鄉基層群眾自治組織建設和城鄉社區建設,指導城鄉社區服務體系建設;

　　7、負責社會福利機構的監督管理,促進慈善事業發展,組織指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作;

　　8、負責推進婚俗和殯葬改革;負責收養登記的審核報批工作;

　　9、承擔依法對區內社會團體和民辦非企業單位進行登記管理和監察責任;

　　10、負責推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;

　　11、負責管理福利彩票銷售工作,負責管理、使用、發放福利資金和民政事業費;

　　12、承辦區委、區管委會和上級部門交辦的其他事項。

　?。ǘ┠甓瓤傮w工作和亮點工作情況

　　1、年度總體工作：2022年，在區委、區管委會的正確領導下，在市民政局的精心指導下，本部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以保障和改善民生、構建共建共治共享社會治理格局為重點，深入踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，創新發展新思路，穩步推進民政重點工作，在兜底救助保障、基層社區治理、社會事務管理等方面取得顯著成效。

　　2、亮點工作情況：

　　（1）扎實開展基層政權與社區建設工作；

　?。?）加快推進社會工作發展；

　?。?）積極探索社會組織“黨建+鄉村振興”多元化模式；

　　（4）強化退役軍人就業創業扶持及教育培訓提升。

　　3、常規工作情況：

　　（5）兜底保障水平全面提高，各項民生救助水平在全市均居第一；

　?。?）社會救助體系不斷健全；

　　（7）養老服務質量大幅提升；

　?。?）兒童關愛幫扶深入推動；

　　（9）努力推進殘疾人福利工作；

　?。?0）慈善事業發展深入推進；

　　（11）婚姻登記依法辦理；

　?。?2）嚴格做好殯葬管理工作；

　　（13）防災減災工作有序開展；

　?。?4）強化流浪乞討救助服務；

　　（15）防災減災扎實有效；

　?。?6）殯葬政策認真落嚴格執行地名命名審核工作；

　　（17）社區建設工作穩步提高；

　　（18）社會工作人才隊伍建設深化；

　?。?9）社會組織培育和管理不斷完善；

　?。?0）涉軍服務質量穩步提升。

　?。ㄈ┎块T整體支出績效目標

　　一是建立困境兒童、留守兒童關愛服務體系，做好孤兒、事實無人撫養兒童生活保障工作。二是開展社會救助數據專項治理行動，提升社會救助精準程度，完善社會救助制度，確?！皯１M保、應退盡退”。三是保障全區殘疾人兩項補貼，提高殘疾人生活質量。四是持續開展居家養老服務及送餐項目，做好高齡津貼發放工作，完善村（社區）老年人活動場所建設，實現設施設備全覆蓋，讓每位老年人獲得感、幸福感、安全感不斷提升。五是繼續做好“雙百工程”建設工作，落實好社工人才扶持激勵方案各項補貼發放工作，繼續抓好“一站點一特色·一機構一品牌”項目實施，確保我區57個村（社區)社工項目服務正常推進。六是按照相關文件規定落實好優撫對象生活補助、社保補助、醫療補助及安置資金等的發放，定期開展退役士兵短期培訓工作及退役軍人聯誼活動，保障我區復退軍人服務體系建設工作任務的完成，保障優撫對象的基本生活。七是完善社區公共用房的登記和移交工作，制定社區公共服務用房的使用和管理辦法。開展基層群眾性自治組織出具證明工作“回頭看”。與街道辦、相關部門調研村社區規模優化調整，科學設置，制定調整標準及方案。八是做好地名命名申報的審核工作。做好區內道路路牌維護和界線維護管理工作。做好我區圖錄典志編纂收尾和書籍發放工作。做好西區街道和澳頭街道管轄范圍界線調整工作。九是做好民間組織（社會團體和社會服務機構）登記管理；依法辦理婚姻登記。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）

　　1、部門整體支出情況

　　單位：萬元

　　2、主要項目支出情況

　　2022年財政補助主要項目經費支出6278.43萬元：社工站及社綜經費支出1710.74萬元（因2022年中央下達減稅降費資金1197萬元，用于社工站及社綜，故此項目指標結余1197萬元），主要用于35個社工站及22個社區綜合服務中心建設及服務；老年福利經費及居家養老服務平臺經費支出929.93萬元，主要用于80周歲上以老人生活補助、全區居家居家養老送餐服務、65周歲以上老人辦理嶺南通和惠州卡工本費用、西區長者照護之家項目、澳頭敬老院差額經費、節日慰問老年人等；殘疾人事業專項資金852.56萬元，主要用于殘疾人兩項補貼、殘疾人康復補助、殘疾人康園中心和體育健身點項目、殘疾人意外傷害險購買、殘疾人臨時救助、殘疾人技能培訓和就業服務等；涉軍服務支出1224.18萬元，主要用于退役安置補助及撫恤補助、義務兵優待金發放、復退軍人解五難、就醫補助、烈士紀念設施修繕、重要節日慰問部隊及服務站和服務中心日常支出等；殯葬及墓園支出538.28萬元，主要用于石化拓展區用地墳墓搬遷安置項目質保金、無人認領遺體處理、景祥墓園骨灰樓裝修質保金及智能骨灰架購置質保金、一號公路用地墳墓搬遷安置項目經費、殯葬補助及墓園管理維護等；社會救助支出734.74萬元，主要用于社會流浪乞討人員救助、臨時救助、低保補助、特困供養、孤兒和事無生活補助、節日慰問等；社會組織支出111萬元，主要用于扶持社會組織、培育社區社會組織、社會組織審計、社會組織評估等；婚姻登記支出15萬元，主要用于婚姻大講堂項目、婚姻登記日常工作經費等；行政區劃和地名管理支出162萬元，主要用于界樁界線管理、道路路牌安裝及驗收等。

　　3、資金管理情況

　　資金的使用嚴格把關，?？顚Ｓ?，按照財務管理制度執行，項目的運行按照內部管理制度執行。

　　二、績效自評

　?。ㄒ唬┳栽u結論

　　根據《大亞灣區財政局關于開展2023年區級財政資金績效自評工作的通知》（惠灣財績〔2023〕1號）相關程序、指標體系和評分標準，自評“2022年度部門整體支出”的績效得分為90.49分，績效等級為“優”。

　?。ǘ┎块T整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況：

　　本部門編制預算合理、規范，單位所設立整體績效目標符合客觀實際，根據財政要求，對本部門所有200萬（含）以上項目進行績效目標申報，制定了財務管理制度、內部管理制度及相關方案，并按制度和方案嚴格執行。具體指標分析如下：

　?。?）預算編制合理性

　　本部門2022年部門預算的編制、分配符合區委、區管委會方針政策和工作要求，符合本部門職責、符合本部門制定的相關計劃，資金在不同項目、用途合理分配，功能分類編制準確。存在經濟分類編制不準確、年中追加項目、預算調整項目及項目資金調劑情況，如下表。該指標分值5分，自評得分4分。

　　（2）財政撥款收入預決算差異率

　　根據2022年度決算數據，計算2022年度本部門財政撥款收入決算數差異率為15.9%。該指標分值5分，自評得分3.5分。

　?。?）績效目標合理性

　　本部門的整體績效目標能充分體現部門職責、2022年度工作計劃并分解成具體工作任務、與本年度部門預算資金相匹配，部門申報的部分項目沒有進行可行性研究和充分認證，扣0.5分。該指標分值5分，自評得分4.5分。

　?。?）績效指標明確性

　　本部門整體績效目標能夠體現部門履職效果的社會經濟效益指標，目標設定的指標清晰，可以量化。該指標分值6分，自評得分6分。

　　2.預算執行情況。

　　（1）部門預算年度資金支出率

　　本部門預算年度資金支出率94.87%。該指標分值6分，自評得分5.69分。

　　（2）結轉結余率

　　本部門2022年結轉結余資金0萬元，結余結轉率-%。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）國庫集中支付結轉結余現存量資金效率性

　　本部門2022年年末存量資金0萬元，2021年年末存量資金0萬元，部門財政存量資金變動率-%。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）政府采購執行率

　　本部門2022年采購計劃金額0萬元，編制政府采購預算時僅標識項目是否“政府采購”，未編制政府采購明細，實際政府采購金額86.71萬元。該指標分值3分，自評得分1分。

　　（5）財務合規性

　　本部門2022年預算調整均履行報批手續；資金管理、費用支出等制度嚴格執行；會計核算規范、支出依據合規、無虛列項目支出的情況；重大項目均有決策文件、招標函、中標通知書、資金支出審批表、會議紀要等。該指標分值6分，自評得分6分。

　?。?）預決算信息公開性

　　本部門2022年1月30日收到區財政局批復的部門預算后，于20日內（2022年2月15日）在區重點領域信息公開官網和局官網向社會公開。2022年9月12日收到區財政局批復部門2021年決算后，于20日內（2022年9月23日）在區重點領域信息公開官網和局官網向社會公開。嚴格按照區財政局規定內容和規范表格公開部門預算、決算，信息公開工作規范，按規定內容、規定的時限和范圍公開，且公開內容無涉密信息。該指標分值4分，自評得分4分。

　?。?）績效信息公開情況

　　本部門2021年績效自評報告按規定時間公開、2022年績效目標未按規定公開。該指標分值2分，自評得分1分。

　?。?）項目實施程序

　　本部門2022年各項目實施程序合規。需要招投標的項目，有履行招投標程序。該指標分值2分，自評得分2分。

　　（9）項目監督

　　本部門按規定對專項資金進行監督檢查，確保?？顚Ｓ?。要求各股室對項目實施情況定期上報，不定期下隊檢查，聘請第三方機構對重點項目進行中期和末期評估，及時整改不足之處。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?0）報送及時性

　　本部門2022年行政事業單位性國有資產年報和月報均能按時報送。該指標分值2分，自評得分2分。

　?。?1）數據質量

　　本部門2022年行政事業單位性國有資產年報數據完整，準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（12）賬務核對情況

　　本部門2022年12月31日資產賬和財務賬核對相符。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?3）資產管理合規性

　　本部門重視固定資產管理，資產配置合理、保管完整、賬實相符。但固定資產管理不規范，已調撥外單位固定資產長期掛賬未處理。該指標分值3分，自評得分2分。

　?。?4）固定資產利用率

　　本部門2022年末實際使用固定資產總額1664.74萬元，所有固定資產總額1664.74萬元，固定資產利用率100%。該指標分值2分，自評得分2分。

　　3.預算使用效益。

　　（1）公用經費控制率

　　本部門2022年度三公經費支出決算數3.69萬元，小于三公經費預算數5.13萬元，主要因為受疫情影響，減少公務接待支出；日常公用經費支出決算數47.04萬元，小于日常公用經費預算數51.47萬元。該指標分值4分，自評得分4分。

　　（2）重點工作完成率

　　本部門2022年重點工作任務4個，完成4個，重點工作完成率100%。該指標分值5分，自評得分5分。完成情況如下：

　　一是兜底保障水平全面提高：2021年1月城鄉低保標準從934元/人·月提高到967元/人·月，特困人員供養標準由2343元/人·月提高至2460元/人·月；貧困殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補助分別從每人每月347元、440元提高到364元、462元，兩項補助惠及殘疾人1391人；孤兒集中供養和散居供養基本生活保障金為2646元/人/月，各項民生救助水平在全市均居第一。

　　二是社會事務管理能力不斷加強：主要體現在社會救助體系不斷健全，2022年全年預計納入低保邊緣家庭保障為25戶65人，2022年全年預計發放城鎮低保戶的救助金約164.67萬元，農村低保戶救助金約87.05萬元，發放臨時救助金額約13萬元。養老服務質量不斷提升，為我區約1700位老人發放高齡補貼，全年累計發放約610.18萬元；為我區12435名60周歲以上老人購買意外傷害綜合保險，約60萬元；為6000多位65周歲以上老年人辦理了長者服務卡，累計9萬元；長者大助餐項目為1761人次的老人提供助餐服務，全年約補助10000元；為69位困難空巢低保老人提高免費配送午餐服務，共配送了22900多次；加快我區養老護理人才隊伍專業化和規范化建設，提升養老護理員的專業水平，本部門舉辦了2022年養老護理員技能培訓班，通過集中培訓、線上培訓等方式使護理員有效掌握養老服務技能；召開民政局養老服務領域防范化解詐騙與非法集資風險工作推進會，防范化解我區養老服務領域詐騙與非法集資風險；在“十四五”期間積極推進全區特殊困難老年人居家適老化改造工作。本部門制定了《大亞灣區特殊困難老年人家庭居家適老化改造實施方案》，并對42戶城鄉低保對象中的高齡、失能、留守、空巢、殘疾老年人家庭和計劃生育特殊家庭和本區戶籍生活困難退役軍人等家庭進行了改造，改善老年人生活環境，提升老年人生活品質。兒童關愛幫扶深入推動，全年預計發放困境兒童基本生活費96.63萬元；通過購買服務為困境兒童量身定制“一人一檔、一人一策、分類實施”關愛幫扶體系，共致電服務1072次，外出探訪282戶困境兒童家庭，根據兒童的具體需求開展咨詢性個案13個、輔導性個案6個；積極開展農村留守兒童和困境兒童關愛保護政策宣講進家庭活動，開展活動50多場；加強基層兒童工作隊伍建設，舉辦了2022年大亞灣區兒童督導員、兒童主任業務培訓班，主要圍繞兒童督導員、兒童主任工作職責以及困境兒童家庭監護風險評估及干預兩方面的主題展開，有效地提升基層兒童工作者的專業素養、工作能力和服務水平，進一步夯實農村留守兒童關愛幫扶和困境兒童保障工作基礎。努力推進殘疾人福利工作，落實殘疾人兩項補貼發放，全年預計發放困難殘疾人生活補貼1426人次522704元；發放重度殘疾人護理補貼14685人次6846840元，有效提高殘疾人的生活質量；開展各類殘疾人康復工作，幫助殘疾兒童康復81人，共發放殘疾兒童康復救助資金115.3萬元；為150名殘疾人安排白內障復明手術，為67名智力、精神殘疾人在工療站進行活動，提高他們的康復效果；為有需求的殘疾人購置發放輔助器具58件，假肢設配20人，人工耳蝸2人；為79名精防系統精神類殘疾人提供免費服藥；大力推進殘疾人就業和培訓工作，2022年實現新增就業40人，超額完成上級下達的指標任務，并開展了為期5天的殘疾人農村種養技術培訓班，有效提高殘疾人的職業技能和就業競爭能力；豐富殘疾人文化生活，先后開展了“全國助殘日趣味運動會活動”、“春游踏青活動”等活動讓長期在家的殘疾人走出了家門，開拓了視野，讓殘疾人充分感受到黨和政府的關懷，感受到社會大家庭的關愛和溫暖，增強殘疾人的歸屬感和主動融入社會的信心，并激勵他們自強自信自立。慈善事業發展深入推進，2022年區慈善總會已完成慈善組織認定和慈善組織公開募捐資格，并建立基金管理制度，規范基金設立的程序和管理，針對我區一線疫情防控人員建立了疫情防控關愛基金，積極助力疫情防控，確保委托基金真正幫助到有需要的一線疫情防控人員；做好“大病醫療救助”“扶困助學”“賑災濟困”三大救助工作，2022年開展1宗醫療救助（共發放12775元）、6個扶貧濟困項目（共4488608.48元）、17宗定向捐贈項目（共6725923.52元）、3宗公安民警救助（共9000元）。用心做好特困對象節日慰問工作，慰問我區重大疾病患者60名（共發放慰問金6萬元）、醫療救助對象15人（共4.5萬元）、企業困難職工5人（共0.5萬元）、困難居民52戶（共5.2萬元）、殘疾人等困難群體共16.72萬元。婚姻登記依法辦理，2022年，婚姻登記總量3400余宗，其中結婚登記1300余對，離婚登記700余對，補發結婚登記100余對，補發離婚證30余宗。無一有效投訴，辦證合格率100%。嚴格做好殯葬管理工作。加強墓園疫情防工作，清明、中秋期間，制定應急預案并成立工作專班，同時加強對墓園的清潔消毒工作。狠抓殯葬領域專項整治，排查墓園內所有墓地墓主臺賬。防災減災工作有序開展。針對汛期多發的暴雨洪澇、山體滑坡、泥石流、臺風等災害，本部門要求各村（社區）及時做好災害風險隱患的再排查、再巡查、再檢查，對發現的隱患點要及時納入群測群防，采取措施及時治理。同時抓緊做好災害風險區房屋安全檢查，加強對弱勢群體、敬老院、避災場所等人員居住區的隱患排查，嚴防出現因工作不到位造成的人員傷亡。強化流浪乞討救助服務。救助流浪乞討人員共34人（上門救助16人），在市二院、惠陽心理康復醫院救治人數18人（包含2016年至今），成功尋親返鄉人數12人。嚴格執行地名命名審核工作。為3個項目進行了命名，實現了全部網上申報。將對核定的道路進行安裝新型路名牌，對全區60條未安裝新型路名牌的道路、合計288塊路名牌進行安裝。積極開展福彩銷售工作。2022年我區福利彩票銷量10852.2610萬元。

　　三是基層社會治理水平持續提升：主要體現在社區建設工作穩步提高，為更好服務居民，優化全區社會布局，協助西區街道辦制定調整社區方案并報請區管委會審定；積極開展西區4個老舊小區和澳頭5個老舊小區“惠民空間”微改造前期民意調研工作；開設基層治理業務能力提升培訓班，進一步強化了基層干部隊伍建設；及時開展對今年領取補貼的259名正常離任村（社區）干部補助對象資格進行部門復審工作，完成全國基層政權建設和社區治理信息系統錄入和應用工作確保了村（社區）、鄉鎮（街道）信息100%錄入；繼續完善社區公共用房的登記和移交工作；2022年新登記移交社區公共服務用房小區17個，總面積約5000㎡；在全區28個社區中，成立物業管理委員會，9月底完成全覆蓋。形成物業服務管理多級聯動、齊抓共管良好局面，實現共建家園、共治社區、共享成果。社會工作人才隊伍建設深化，實現全區57個村（社區）社工項目全覆蓋，共開展個案706個；探訪/家訪8136人次；開展小組272個；開展社區活動815場；發展志愿者2429人，開展志愿者培訓團建256場次，志愿服務時數達76562.5小時；介入社區公共議題103個；孵化社區社會組織100個；整合資源330個。全區3個“雙百工程”社會工作服務站共建立民政對象檔案2807份，入戶識別及服務困難群眾和特殊群體超過1000人次?！熬€下專題會議”和“線上直播”同步開展2022年社工宣傳周暨大亞灣社工十周年總結會議活動，現場各機構負責人和各項目點社工代表約30人參與活動，線上觀看直播的人數超過10000人。開展2022年大亞灣區社會工作者職業水平考試（初級、中級）考前培訓班。完成首屆大亞灣社工見習督導選拔考試（筆試）。2022年全年參與疫情防控的社工共8910人次，共招募社區志愿者21284人次，為我區疫情防控提供了重要的人力保障。社會組織培育和管理不斷完善，開展“我為企業減負擔”專項行動，2022年我區行業協會為會員單位減少會費支出32萬元，減輕了企業負擔，營造了良好的營商環境；在原有基礎上完成三個街道社區社會組織聯合會的備案工作，實現我區三個街道社區社會組織聯合會全覆蓋，同時促進成立登記樞紐型社區社會組織聯合會兩家；培育、壯大我區社會組織力量，通過專項扶持資金助力以項目化的運作引導社會組織參與民生項目，進而提升社會組織參加基層治理服務能力。

　　四是涉軍服務質量穩步提升：本部門成立了黨的二十大退役軍人信訪穩定工作專班，負責轄區退役軍人社會矛盾糾紛問題排查化解工作，在黨的二十大勝利召開前后，本部門充分發揮專班作用，扎實開展領導接訪、隱患排查等工作，有效確保了我區退役軍人群體在黨的二十大期間的總體穩定；按時完成今年接收的4名符合政府安排工作退役士兵和退出消防員安置工作，并組織參加全員適應性培訓；為35名自主就業退役士兵發放一次性經濟補貼，金額約357.48萬元；共組織89名退役士兵參加線上退役士兵適應性培訓，參訓率達100%；組織了2名退役士兵報名參加了中職技能培訓；幫助2名困難退役軍人就業；組織7名退役軍人報名現代學徒制培訓班。協助6名困難退役軍人完成廣東省應急救助資金的申請，累計撥付金額近15萬元；為生活困難、就醫困難、購買社保困難的退役軍人給予幫扶救助資金約23.8萬元，幫扶60人次；開展慰問優撫對象、家庭困難退役軍人等110人次，慰問物資約2.3萬元。及時足額為享受撫恤或生活補助金人員發放補助金共約398.83萬元；組織開展清明節、9·30烈士公祭日祭奠革命先烈活動，持續推進我區橫畬烈士紀念設施升級改造工程；2022年慰問駐地部隊資金達95.5萬元，春節、中秋前夕走訪聯系轄區退役軍人服務對象，贈送物資、慰問金約70萬元。全面啟動了退役軍人和其他優撫對象優待證申領工作。共辦理退役軍人和其他優撫對象建檔立卡和辦理優待證達2300人次，總體進度接近90%，走在全市前列。

　?。?）績效目標完成率

　　本部門2022年9項工作全部按目標完成，績效目標完成率100%。該指標分值5分，自評得分5分。

　?。?）項目完成及時性

　　本部門2022年共設置區級項目62個（不含基本支出），所安排項目總體上按照預期已完成，執行率低于50%的項目共三個：一是地方自然災害生活補助項目因當年未發生自然災害，故執行率為0；二是烈士紀念設施修繕質保金項目因財政結算未出，導致資金未及時全額支出，導致執行率為6.17%；三是臨時救助資金項目因實際申請人數小于預算申報人數，導致執行率為42.67%，預算執行率94.44%。按照評分標準，該指標分值3分，自評得分2.8分。

　　（5）社會經濟環境效益

　　本部門2022年在履行職責方面，個性化設置的指標和年度主要工作的支出極大程度達到了預期效果，只有極少數指標和項目無法體現。該指標分值10分，自評得分9分。

　　（6）群眾信訪辦理情況

　　本部門從保障人民群眾利益出發，堅持為人民服務的宗旨，想群眾之想，急群眾之急，狠抓信訪工作，做到了接待、登記、回復一站式服務，不斷提升信訪工作水平。全年共受理群眾信訪事項53宗，對所有群眾信訪意見均在規定時間內回復，盡心盡力維護群眾合法權益，千方百計解決信訪突出問題。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）公眾或服務對象滿意度

　　根據年度差異化考核結果，本部門在2022年度服務對象滿意度較高。該指標分值4分，自評得分3分。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1、存在的問題

　　一是預算編制不準確：本部門2022年度年中調整項目較多、未編制政府采購預算明細表；二是績效目標未及時公開。

　　2、建議

　　加強預算管理，合理編制部門預算，按時按質公開部門績效目標。

　　三、其他自評情況

　　無。