一、部門基本情況
（一）部門職能。
我中心為公益一類事業單位，內設綜合部、建設工程交易部、政府采購交易部、土地與礦業交易部、產權交易部5個機構。主要職責：
（1）根據國家、省、市有關法律、法規和政策，制定公共資源進場交易和政府采購的服務、場內管理辦法、各項業務操作規程，建立和完善內部管理制度。
（2）為各類公共資源交易活動提供規范的場所、設施和服務，維護公共資源交易中心的交易秩序。依法開展政府采購交易、土地使用權和礦產權交易、建設工程招投標交易、產權交易等業務活動。
（3）協助有關部門制定行業交易規范；負責核驗交易項目相關手續及市場主體、中介機構資格，按有關規定抽取中介代理機構和評審專家。
（4）發布各類公共資源交易信息，接受報名、安排交易時間和場地，依法組織交易活動，為公共資源交易各方主體提供法律法規和政策的咨詢與服務。
（5）為行業監督、行政監督及其他相關機構提供公共資源交易的監管平臺，保存交易過程的相關資料備查，對場內交易活動的違法違規行為，及時向行業監督、行政監督部門報告并協助調查。
（6）依法成立項目評審委員會，并按照規程組織實施項目評審、公布評審結果。
（7）負責公共資源交易資料信息分析、統計、儲存，向有關部門報送統計報表及有關資料，接受行業主管部門、行政監管部門的業務指導、考核和監督。
（8）承辦上級部門交辦的其他工作事項。
（二）年度總體工作和重點工作任務。
2021年，我中心以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區管委會和市中心的正確領導下，緊緊圍繞“雙區”建設為目標，深入開展黨史學習教育，統籌好疫情常態化防控，保障各業務交易見證服務有序開展。圍繞大亞灣區的重點工作，做好重點項目的公共資源交易服務工作，全力做好重大項目的交易服務保障工作。重點工作任務如下：
1.繼續租賃2592平方米的場地，為公共資源交易活動提供基本的場所服務，租賃場所質量合格率為100%，確保公共資源交易工作順利完成。
2.配合市中心維護好全市的公共資源交易系統，使交易系統能平穩順暢運行。
3.開展疫情防控常態化工作，保證公共資源交易活動正常開展。
（三）部門整體支出績效目標。
為各類公共資源交易活動提供規范的場所、設施和服務，維護公共資源交易秩序。依法開展政府采購、土地使用權和礦產權交易、建設工程招投標交易、產權交易等業務活動。
目標1: 繼續租賃2592平方米的場地，為公共資源交易活動提供基本的場所服務，租賃場所質量合格率為100%，確保公共資源交易工作順利完成。
目標2：配合市中心維護好全市的公共資源交易系統，使交易系統能平穩順暢運行。
目標3：開展疫情防控常態化工作，保證公共資源交易活動正常開展。
（四）部門整體支出情況。
2021年區財政批復部門預算974.52萬元，其中年初預算938.14萬元，追加預算36.38萬元。追加預算是因為接到關于加快市縣一體化全流程電子化開評標工作的任務。
2021年部門整體實際支出946.37萬元。按資金來源，一般公共預算財政撥款支出946.37萬元，包括基本支出602.03萬元、項目支出344.34萬元；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
支出情況如下：
（一）基本支出602.03萬元。
1．人員經費支出562.33萬元。主要用于在職人員工資、獎金、社保繳費、住房公積金繳費等。人員經費支出嚴格按照相關政策和標準列支。
2．公用經費支出39.70萬元。其中日常公用經費33.90萬元，工會經費5.80萬元。主要用于為保障基本運行而發生的辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、物業管理費、維修費、差旅費等。公用經費支出嚴格執行部門預算，厲行節約，控制運行成本。
（二）項目支出344.34萬元。
1．運作經費193.55萬元，主要用于通過租賃辦公場所方式，為我區2021年公共資源交易提供場所服務。
2．基層黨員活動經費0.42萬元，主要用于通過組織開展黨員活動或培訓，進一步豐富黨員組織生活，提升黨員政治素質。
3．電子政務系統運維費用39.23萬元，主要用于配合市中心做好工程招投標系統、政府采購招投標系統、土地礦業交易系統、產權交易系統2021年度的運維工作，承擔分攤的運維費用。
4．公共資源交易專項工作經費70.94萬元，主要用于（1）、通過購買公共資源交易輔助服務，由勞務公司派遣工作人員，配合開展公共資源交易活動，彌補公共資源交易活動過程崗位人員不足的問題。（2）、采購審計服務和法律顧問等服務，以滿足法治政府和內控建設的需要。
5、辦公電子設備維護5.98元，主要用于公共資源交易系統辦公電子設備維護服務費用。
6、電子見證系統費用34.22萬元，主要用于構建惠州市公共資源交易中心電子見證系統建設。
二、績效自評情況
（一）自評結論。
我中心積極履職，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體管理水平得到提升，完成了年度工作計劃，達到預期績效目標，自評得分為96.5分。
（二）部門整體支出績效指標分析。
1、預算編制情況。
我中心2021年度部門預算的編制符合財政部門關于預算編制的要求，預算分配符合本中心職責、符合區委區政府和上級部門的方針政策和工作要求。績效目標設置規范完整、明確、符合客觀實際，與年度計劃、工作任務相符，達到預期效果。部門預算資金能根據年度工作重點，在不同項目、不同用途之間分配合理；專項資金編制細化程度合理。
2. 預算執行情況。
根據《關于批復202l年大亞灣區部門預算的通知》 （惠灣財預 〔202l〕6號），區財政批復我中心202l年年初預算撥款收入為 938.14萬元，其中:基本支出613.17萬元，項目支出324.97萬元。因接到關于加快市縣一體化全流程電子化開評標工作的任務，2021年下旬追加預算36.38萬元。全年財政撥款收入974.52萬元，財政撥款支出946.37萬元，年初批復預算總體執行到位。
我中心2021年資產總額為3,123.59萬元，同比減少1,003.80萬元，減幅24.32%。負債總額為2,976.91萬元，同比減少955.79萬元，減幅24.30%。資產和負債減少的主要原因是投標保證金減少導致流動資產減少。流動資產2,990.68萬元，占總資產的95.74%，其中，貨幣資金2,990.68萬元，占流動資產的100.00%；應收賬款凈額項目0.00萬元，占流動資產的0.00%；其他應收款凈額項目0.00萬元，占流動資產的0.00%。非流動資產132.91萬元，占總資產的4.26%，其中，固定資產113.62萬元，占非流動資產的85.48%；無形資產凈值項目19.29萬元，占非流動資產的14.52%；PPP項目資產凈值項目0.00萬元，占非流動資產的0.00%；保障性住房凈值項目0.00萬元，占非流動資產的0.00%。
我中心流動資產均貨幣資金，是因業務需要收取投標單位的投標保證金；非流動資產是由固定資產和無形資產組成，均處于使用狀態。
截至 2021 年末，我中心固定資產合計 1453 項，無形資產合計18項，較 2020 年度增加 0.45 萬元，主要為通用設備的增加。
3. 預算使用效益。
（1）部門整體績效目標實現情況。
2021年度，我中心總體績效目標：為各類公共資源交易活動提供規范的場所、設施和服務，維護公共資源交易秩序；依法開展政府采購、土地使用權和礦產權交易、建設工程招投標交易、產權交易等業務活動。
2021年我中心累計完成公共資源交易項目146宗，交易總額達113.23億元，為區財政增收節支合計2.17億元。其中，建設工程交易完成項目93宗（施工招標29宗，EPC招標18宗，監理招標22宗，勘察設計招標 12宗，工程設計招標9宗，材料設備招標3宗）,預算金額65.08億元，總成交金額63.29億元，節約資金1.79億元。政府采購完成項目28宗（服務類采購12宗，設備類采購16宗），總成交金額2.66億元，節約資金370.8萬元。土地礦業交易完成交易項目22宗（工業用地項目16宗，商住用地5宗,石料資源交易1宗），總成交金額46.99億元。產權交易完成交易項目3宗，總成交金額2903.6萬元，增值1848.5萬元。
（2）重點工作完成情況。
我中心重點工作基本完成。首先，為公共資源交易活動提供基本的場所服務，租賃場所質量合格率為100%，確保公共資源交易工作順利完成。其次，配合市中心維護好全市的公共資源交易系統，使交易系統能平穩順暢運行。最后，疫情防控常態化工作，保證公共資源交易活動正常開展。
2021年，中心從服務我區經濟發展和城市建設出發，做好重點項目和民生工程的公共資源交易服務工作。完成16宗工業用地的掛牌出讓，有力配合了我區的招商引資工作，促進了埃克森美孚和恒力石化等重大項目的落戶建設。在政府采購方面，完成了惠亞醫院5個批次設備和服務采購、大亞灣西區荷茶小學擴建工程、大亞灣農村飲用水安全整體提升工程等民生工程的招標工作，進一步提升我區醫療教育水平、助力鄉村振興和城市高質量發展。
（3）對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。
2021年為我區公共資源交易提供優質服務，為區財政增收節支合計2.17億元。所有進場交易項目不僅得到應有的服務保障，還獲得了良好的經濟效益。通過改造升級服務系統、更新電子設備、人員服務精細化等多方面采取措施優化交易環境，創優質服務品牌，促進我區公共資源交易有序開展，取得良好的社會效益。
（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見。
1、存在問題
預算編制工作有待細化，預算的合理性和執行力度還需進一步加強。要加強督促重點項目專項資金支出進度，合理安排支出。
2、改進意見
（1）加強預算編制管理，科學規劃預算編制工作，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
（2）加強資金使用管理，在費用報賬支付時，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
（3）根據業務工作需要和制度要求，編實編準編細年度項目支出預算，嚴格按照預算進行開支。
三、其他自評情況
今后我中心將加強預算長期籌劃，細化項目編制，精準地編制預算，確保預算合理性、準確性。
粵公網安備
44139902100035號