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第一部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021年部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局概況

一、部門主要職責

1.貫徹執行國家和省、市、區有關對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規;負責全區招商引資政策、投資環境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關部門擬訂全區招商引資的發展戰略和優惠政策并組織實施;負責編制投資指南和招商目錄;負責建立與投資客商的聯系渠道，承擔重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項目的相關準入評估制度并組織實施;負責全區招商引資項目的受理、篩選、整理、統計、匯總、歸檔;負責全區招商引資動態項目數據庫的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項目單位與投資客商進行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進活動;對重點簽約項目進行跟蹤督查、協調服務，促進項目盡快落地。

5.編制全區招商引資年度計劃，對全區招商引資任務進行分解、督查、統計、考核和通報。

6.負責采集、整理、分析國內外商務、投資等經濟信息，建立和管理區對外招商、投資及商務網絡，為國內外客商提供投資環境考察、投資導向、申報程序、法律法規等投資咨詢服務。

7.組織、協調、監督區有關職能部門對中外投資項目的報批報建業務，包括辦理項目立項、審批、發證、土地使用、規費收取，受理、督辦企業的投訴事項。

8.承辦區委、區管委會及上級部門交辦的其它事項。 

二、部門機構設置

大亞灣區招商局為一級預算行政單位，無下設單位。區招商局設3個內設機構，均為正股級，分別為辦公室、投資促進股、投資服務股。  

三、部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。  

第二部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021年部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

  惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021 年度總收入1553.50 萬元，其中本年收入1552.58 萬元。具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入1552.58 萬元，比上年決算數減少730.49萬元，下降31.99%。主要變動情況：（1）根據協議約定，慧聰集團應為當地帶來一定經濟效益才能享受宣傳服務的資金支持。目前尚未達到協議要求，故暫緩資金計劃；（2）由于國外疫情蔓延，國內疫情反復，省市政府多次發布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。

2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數持平。

4.上級補助收入0 萬元，與上年決算數持平。

5.事業收入0 萬元，與上年決算數持平。

6.經營收入0 萬元，與上年決算數持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數持平。

8.其他收入0.004 萬元，比上年決算數增加0.001萬元，上升33.33%。主要變動情況：銀行利息收入的增加。 

（二）年度支出總體情況

    惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021 年度總支出1545.22 萬元，其中本年支出1545.22 萬元。具體情況如下：

1.基本支出404.32 萬元，比上年決算數減少44.21萬元，下降9.86%。主要變動情況：基本支出的人員經費中津貼補貼、其他工資福利支出中差異化績效考核獎金的減少。 

2.項目支出1140.9 萬元，比上年決算數減少693.53萬元，下降37.81%。主要變動情況：主要是：1、根據協議約定，慧聰集團應為當地帶來一定經濟效益才能享受宣傳服務的資金支持。目前尚未達到協議要求，故暫緩資金計劃；2、由于國外疫情蔓延，國內疫情反復，省市政府多次發布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。 

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2021年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2021年度財政撥款收入說明

       惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021 年度財政撥款收入合計1552.58 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1552.58 萬元，比上年決算數減少730.49 萬元，下降31.99%；主要變動情況主要是：1、根據協議約定，慧聰集團應為當地帶來一定經濟效益才能享受宣傳服務的資金支持。目前尚未達到協議要求，故暫緩資金計劃；2、由于國外疫情蔓延，國內疫情反復，省市政府多次發布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內及出國（境）出訪拜會考察等招商活動 ；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元，與年初預算數持平 ；國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元，與年初預算數持平。 

（二）2021年度財政撥款支出說明

      惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021 年度財政撥款支出合計1545.22 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1545.22 萬元，比年初預算數減少1171.26 萬元，下降43.12%；主要變動情況：（1）根據協議約定，慧聰集團應為當地帶來一定經濟效益才能享受宣傳服務的資金支持。目前尚未達到協議要求，故暫緩資金計劃；（2）由于國外疫情蔓延，國內疫情反復，省市政府多次發布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內及出國（境）出訪拜會考察等招商活動 ；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與年初預算數持平 ；國有資本經營預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與年初預算數持平。 

三、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2021 年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.47 萬元，完成預算88.3 萬元的1.66% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預算79.5 萬元的0% ；公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的0% （其中：公務用車購置支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的0% ；公務用車運行費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的0% ）；公務接待費支出決算為1.47 萬元，完成預算8.8 萬元的16.7% 。

2021 年度“三公”經費支出決算小于 預算數的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，為做好疫情防控工作，減少人員集聚，本年三公經費支出大幅減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2021 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0% ；公務用車購置及運行費支出0萬元，占0% ；公務接待費支出1.47萬元，占100% 。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出0 萬元，公務用車保有量為0 輛，主要用于無。本局無公務用車，故無公務用車購置及運行維護費支出。 

3.公務接待費支出1.47 萬元，主要用于客商接待 ，共接待國外、境外來訪團組2 個，來訪外賓9 人次；發生國內接待14 次，接待人數共95 人。為開展招商業務活動接待。  

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

     2021 年本部門 機關運行經費支出30.93 萬元，比上年決算數增加2.05 萬元，增長7.12%。 主要增減變動情況是：因部門決算編報口徑調整，2021年將工會經費支出納入機關運行經費支出中。 

（二）政府采購支出情況說明

     2021 年本部門 政府采購支出總額36.03 萬元，其中：政府采購貨物支出13.06 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出22.97 萬元。授予中小企業合同金額36.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額36.03萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的-%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。 

（三）國有資產占用情況

     截至2021 年12月31日，本部門 共有車輛0 輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛. 單價50萬元以上通用設備0 臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

     績效管理工作總體情況。根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度6個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及年初預算資金共2261.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；無政府性基金預算。主要項目績效自評情況：我局組織對“招商經費”、“重大項目推進經費”2個項目開展了重點績效評價，共涉及一般公共預算實際支出804.33萬元，政府性基金預算支出0萬元。

另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預算實際支出1545.22萬元，政府性基金預算支出0萬元。不涉及部門整體支出績效評價委托第三方機構具體實施的情況。 

     績效自評結果。我部門今年開展了部門整體支出及“招商經費”、“重大項目推進經費”2個項目績效自評。

    1.部門整體支出績效自評綜述：全年調整預算后金額2016.81萬元，執行數1545.22萬元，完成預算的76.62%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是：

    一是我局2021年重大推進項目工作開展中，埃克森美孚惠州乙烯項目、中海殼牌惠州三期乙烯項目等重大項目總體推進順利。其中：推動埃克森美孚惠州乙烯項目最終投資協議于9月27日簽署，項目全面建設活動于11月16日在美國休斯敦、北京、惠州大亞灣兩國三地同時舉行，項目生產裝置進入全面正式建設階段；推動中海殼牌惠州三期乙烯項目規劃進展、初步投資協議談判順利推進中及填海施工工程已開始施工備料，項目填海涉利益相關方的華德管線遷改工程已完成；推動慧灣--新一代信息技術產業港項目首期規劃建設的產業互聯網展示館及2035規劃展示館已建成，正開展整改裝修；項目一期慧聰集團總部等產業大廈正開展主體建設。

    二是雖然2021年國外新冠疫情蔓延、國內疫情反復在一定程度上阻礙了面對面洽談項目，但我局仍積極開展招商工作，2021年推動13宗項目簽約，投資總額158.7億元。推動22宗產業項目落地，投資總額380.6億元，其中：石化產業及配套項目13宗，投資額293.8億元。 推動23宗產業項目開工建設，投資總額314.2億元，其中：石化產業及配套項目14宗，投資總額261.9億元。推動19宗產業項目竣工投產，投資總額175.8億元，其中：石化產業及配套項目8宗，投資額92.9億元。

    2.“招商經費”項目績效自評綜述：全年預算調整后金額為413.03萬元，執行數為235.66萬元，完成預算的57.06%。項目績效目標完成情況與效益主要是：2021年大亞灣區簽約項目共13宗，投資額158.70億元；我局通過面對面接待企業、項目協調會、現場辦公會、對接會、座談會、電話、視頻等形式，開展接洽企業工作。另外通過外出拜訪考察、參加/組織相關協會、政府部門等機構舉辦的論壇及研討班、產業招商會等例如參加中國化工園區與產業發展論壇、赴深圳參加深圳-惠州產業協同創新對接交流會等招商引資活動形式與企業進行協調接洽及宣傳推介工作。

   3.“重大項目推進經費”項目績效自評綜述：全年預算調整后金額為808.80萬元，執行數為568.67萬元，完成預算的70.31%。在區委、區管委會的正確領導下，在區各部門的積極配合下，雖然2021年新冠疫情在一定程度上阻礙了面對面洽談項目，但三大重大項目工作總體推進順利。

   4.發現的問題主要是預算編制準確性待加強。主要原因是2021年仍受國外新冠肺炎疫情蔓延及國內疫情反復的影響，不能通過面對面開展洽談工作，故省市政府多次發布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。下一步改進措施主要是加強預算管理，提高預算編制的準確性和科學性，確保財政預算有效發揮約束力。

    以省級部門（單位）為主體開展的重點績效評價結果（無）。 

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。