目錄
第一部分 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局概況
（一） 部門主要職責
1.貫徹執行國家和省、市、區有關對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規;負責全區招商引資政策、投資環境的宣傳推介。
2.牽頭組織相關部門擬訂全區招商引資的發展戰略和優惠政策并組織實施;負責編制投資指南和招商目錄;負責建立與投資客商的聯系渠道，承擔重要投資客商的接待工作。
3.制定招商引資項目的相關準入評估制度并組織實施;負責全區招商引資項目的受理、篩選、整理、統計、匯總、歸檔;負責全區招商引資動態項目數據庫的建立和管理。
4.組織、承辦或參與境內外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項目單位與投資客商進行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進活動;對重點簽約項目進行跟蹤督查、協調服務，促進項目盡快落地。
5.編制全區招商引資年度計劃，對全區招商引資任務進行分解、督查、統計、考核和通報。
6.負責采集、整理、分析國內外商務、投資等經濟信息，建立和管理區對外招商、投資及商務網絡，為國內外客商提供投資環境考察、投資導向、申報程序、法律法規等投資咨詢服務。
7.組織、協調、監督區有關職能部門對中外投資項目的報批報建業務，包括辦理項目立項、審批、發證、土地使用、規費收取，受理、督辦企業的投訴事項。
8.承辦區委、區管委會及上級部門交辦的其它事項。
（二） 部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年度總收入2,283.88萬元，其中本年收入2,283.07萬元。具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入2,283.07萬元，比上年決算增加1,011.54萬元，增長79.6%。主要變動情況：本年新增重大項目推進經費，故財政撥款收入比去年增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報范圍，我部門本年無發生額。
4.上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。
5.事業收入0萬元，與上年決算數持平。
6.經營收入0萬元，與上年決算數持平。
7.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數持平。
8.其他收入0.003萬元，比上年決算增加0.0002萬元，增長7.14%。主要變動情況：銀行利息收入的增加。
（二）年度支出總體情況
惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020 年度總支出2,283.88萬元，其中本年支出2,282.96萬元。具體情況如下：
1.基本支出448.54萬元，比上年決算增加80.78萬元，增長22%，主要變動情況：基本支出中獎金及住房公積金支出增加。
2.項目支出1,834.42萬元，比上年決算增加928.88萬元，增長102.6%，主要變動情況：本年新增重大項目推進經費，故經費支出比去年大幅增加。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。
4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。
二、2020年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2020年度財政撥款收入說明
惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年度財政撥款收入合計2,283.07萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2,283.07萬元，比上年決算數增加1,011.54萬元，增長79.6%，主要變動情況：本年新增重大項目推進經費，故財政撥款收入比去年增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，與上年決算數持平；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，與上年決算數持平。 因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報范圍，我部門本年無發生額。
（二）2020年度財政撥款支出說明
惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年度財政撥款支出合計2,282.96萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2,282.96萬元，比年初預算數減少14.08萬元，下降0.6%，主要變動情況：2020年干部教育培訓經費及未休年休假補貼實際支出減少；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，與年初預算數持平；國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，與年初預算數持平。因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報范圍，我部門本年無發生額。
三、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.63萬元，完成預算78萬元的8.50% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算48萬元的0% ；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算0 萬元的-% （其中：公務用車購置支出決算為0萬元，完成預算0萬元的-% ；公務用車運行費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的-% ）；公務接待費支出決算為6.63萬元，完成預算30萬元的22.10% 。
2020年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：由于新冠肺炎疫情影響，調整取消了出國、出訪計劃并減少了不必要的公務接待。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0% ；公務用車購置及運行費支出0萬元，占0% ；公務接待費支出6.63萬元，占100% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本局及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：境外考察談判、工作磋商等招商引資活動。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2020年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出0萬元，2020年本局及下屬0個單位公務用車保有量為0輛，主要用于無。本局無公務用車，故無公務用車購置及運行維護費支出。
3.公務接待費支出6.63萬元，主要用于客商接待。2020年，本局共接待國外、境外來訪團組12個，來訪外賓90人次；發生國內接待72次，接待人數共454人。為開展招商業務活動接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年本部門機關運行經費支出28.88萬元，比年初預算數減少7.10萬元，降低19.73%。主要增減變動情況是：2020年公用經費支出減少。
（二）政府采購支出情況說明
2020年本部門政府采購支出總額719.62萬元，其中：政府采購貨物支出15.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出704.52萬元。授予中小企業合同金額718.79萬元，占政府采購支出總額的99.9%，其中：授予小微企業合同金額11.70萬元，占政府采購支出總額的1.6%。
（三）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2020年度7個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及年初預算資金1835.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；無政府性基金預算。主要項目績效自評情況：我局組織對“招商經費”、“重大項目推進經費”2個項目開展了重點績效評價，共涉及一般公共預算實際支出1757.92萬元，政府性基金預算支出0萬元。
另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預算實際支出2282.96萬元，政府性基金預算支出0萬元。不涉及部門整體支出績效評價委托第三方機構具體實施的情況。
績效自評結果。我部門今年開展了部門整體支出及“招商經費”、“重大項目推進經費”2個項目績效自評。
1.部門整體支出績效自評綜述：全年預算數2297.04萬元，執行數2282.96萬元，完成預算的99.39%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是：
一是我局2020年重大推進項目工作開展中，埃克森美孚惠州乙烯項目、中海殼牌惠州三期乙烯項目等重大項目總體推進順利。其中：推動埃克森美孚惠州乙烯項目于2020年4月舉行項目開工儀式；推動中海殼牌惠州三期乙烯項目于2020年5月簽署三方戰略合作框架協議；推動慧灣--—新一代信息技術產業港項目首期規劃建設的產業互聯網博物館及2035規劃展示館于2020年底前建成。
二是推動14宗項目簽約，涉及投資額743.03億元；推動13宗項目動工建設，涉及投資額554.94億元；推動10宗項目竣工投產，投資額131.54億元。
三是通過積極引進與園區龍頭項目具有關聯度的國內外行業領先石化中下游項目，借助惠州市駐深招商平臺和大亞灣（深圳）投促中心，開展對深長期招商工作，推動我區石化產業、電子信息、人工智能、大數據產業發展。
2.“招商經費”項目績效自評綜述：全年預算數為438萬元，執行數為421.32萬元，完成預算的96.19%。項目績效目標完成情況與效益主要是：2020年大亞灣區簽約項目共14宗，投資額743.03億元，超額達成目標；我局通過面對面接待企業、項目協調會、現場辦公會、對接會、座談會、動竣工儀式、深圳粵港澳大灣區直播與短視頻產業峰會暨慧灣產業港招商會、電話、視頻等形式，開展接洽企業工作。另外通過外出拜訪考察、參加/組織相關協會、政府部門等機構舉辦的論壇及研討班、產業招商會等招商引資活動形式與企業進行協調接洽及宣傳推介工作。
3.“重大項目推進經費”項目績效自評綜述：全年預算數為1368.51萬元，執行數為1336.6萬元，完成預算的97.67%。在區委、區管委會的正確領導下，在區各部門的積極配合下，雖然2020年新冠疫情在一定程度上阻礙了面對面洽談項目，但三大重大項目工作總體推進順利。
4.發現的問題主要是2020年“重大項目推進經費”存在臨時新增費用通過預算外支出調劑安排。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影響，不能通過面對面開展洽談工作，故存在重大項目推進工作只能通過視頻視頻連線方式開展海內外“云簽約”、“云動工”活動。下一步改進措施主要是加強預算管理，提高預算編制的準確性和科學性，確保財政預算有效發揮約束力。
以省級部門為主體開展的重點績效評價結果（無）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼：4413900013
備案編號：粵ICP備09027684號 | 
粵公網安備
44139902100035號
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