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第一部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年整體支出績效自評報告

第一部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

（一） 部門主要職責(zé)

   1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規(guī);負責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

   2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實施;負責(zé)編制投資指南和招商目錄;負責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

   3.制定招商引資項目的相關(guān)準入評估制度并組織實施;負責(zé)全區(qū)招商引資項目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計、匯總、歸檔;負責(zé)全區(qū)招商引資動態(tài)項目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

   4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項目單位與投資客商進行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進活動;對重點簽約項目進行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進項目盡快落地。

   5.編制全區(qū)招商引資年度計劃，對全區(qū)招商引資任務(wù)進行分解、督查、統(tǒng)計、考核和通報。

   6.負責(zé)采集、整理、分析國內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟信息，建立和管理區(qū)對外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

   7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對中外投資項目的報批報建業(yè)務(wù)，包括辦理項目立項、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項。

   8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會及上級部門交辦的其它事項。 

（二） 部門決算單位構(gòu)成

   我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。 

第二部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

  惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度總收入1274.11 萬元，其中本年收入1271.53萬元。具體情況如下：

  1．一般公共預(yù)算財政撥款收入1271.53萬元，比上年決算數(shù)增加305.7萬元，增長31.7%，主要變動情況：本年招商經(jīng)費收入比去年增加，故財政撥款收入增加。 

  2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  3.上級補助收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  4．事業(yè)收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  5．經(jīng)營收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  6.附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  7．其他收入0.003萬元，比上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降85%，主要變動情況：銀行利息收入的減少。 

（二）年度支出總體情況

  惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度總支出1274.11萬元，其中本年支出1273.30萬元。具體情況如下：

  1.基本支出367.75萬元，比上年決算數(shù)減少2.36萬元，下降0.6%，主要變動情況：本年公用經(jīng)費支出減少。 

  2.項目支出905.55萬元，比上年決算數(shù)增加318.94萬元，增長54.4%，主要變動情況：本年招商經(jīng)費支出比去年增加。 

  3.上繳上級支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  4.經(jīng)營支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2019年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2019年度財政撥款收入說明

  惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度財政撥款收入合計1271.53萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1271.53萬元，比上年決算數(shù)增加305.7萬元，增長31.7%；主要變動情況：本年招商經(jīng)費收入比去年增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2019年度財政撥款支出說明

  惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度財政撥款支出合計1273.30萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1273.30萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少232.6萬元，下降15.4%，主要變動情況：部分招商經(jīng)費預(yù)算未啟動，故財政撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

三、 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.16萬元，完成預(yù)算130.20萬元的15.5% 。其中：因公出國（境）費支出決算為13.73萬元，完成預(yù)算100.00萬元的13.7% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-0% ；公務(wù)接待費支出決算為6.44萬元，完成預(yù)算30.20萬元的21.3% 。

  2019年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：一是從區(qū)到局嚴格控制三公經(jīng)費支出，減少了不必要的公務(wù)接待；二是由于區(qū)領(lǐng)導(dǎo)工作安排，調(diào)整取消了部分出國、出訪計劃。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   2019 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費13.73萬元，占68.1% ；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占0% ；公務(wù)接待費支出6.44萬元，占31.9% 。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出13.73萬元。全年使用財政撥款安排本局及下屬0個單位出國團組6個、累計13人次。開支內(nèi)容包括：境外考察談判、工作磋商等招商引資活動。 

  2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，2019 年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護支出0.00萬元，2019年本局及下屬0個單位 公務(wù)用車保有量為0 輛，主要用于無。本局無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。 

  3.公務(wù)接待費支出6.44萬元，主要用于客商接待。2019年，本局 共接待國外來訪團組23個，來訪外賓127人次；發(fā)生國內(nèi)接待76次，接待人數(shù)共458人，為開展招商業(yè)務(wù)活動接待。 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.21萬元，比預(yù)算數(shù)減少3.79萬元，降低13.53%。主要增減變動情況是：2019年公用經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

    2019年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理及績效自評的要求，2019年度我部門組織對5個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1124.35萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；無政府性基金預(yù)算。主要項目績效自評情況：我局組織對1個招商經(jīng)費項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出830.20萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

    另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預(yù)算支出1273.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。不涉及部門（單位）整體支出績效評價委托第三方機構(gòu)具體實施的情況。

    績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及5個項目績效自評。

  部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出績效自評得分為98.6分。年初預(yù)算數(shù)1505.90萬元，經(jīng)財政局同意預(yù)算調(diào)減項目預(yù)算150.03萬元，故全年實際預(yù)算數(shù)1355.87萬元，執(zhí)行數(shù)1273.11萬元，完成預(yù)算的93.89%。部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效：

   一、項目推進總體情況

  （一）重大項目推進情況

    1、埃克森美孚惠州乙烯項目。現(xiàn)已于2020年4月22日成功舉辦項目開工儀式。

    2、中海殼牌惠州三期乙烯項目。項目于2020年簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

    3、慧灣——新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)港項目。已于2019年12月13日動工建設(shè)。

  （二）招商選資備案項目情況

    2019年1-12月，我區(qū)招商選資備案項目共154宗，涉及投資額794.95億元。

  （三）產(chǎn)業(yè)項目推進情況

    2019年，由我局牽頭負責(zé)的重點產(chǎn)業(yè)項目共25宗，其中：按計劃推進的項目22宗，進度超前的項目3宗。

  （四）項目儲備情況

    截至2019年12月底，我區(qū)在談項目41宗項目，意向投資額244.07億元；籌建項目15宗，投資額977.54億元；在建項目17宗，投資額256.54億元。

   二、項目建設(shè)加快推進

  （1）落實五項機制推動項目建設(shè)；

  （2）實行一線工作法解決項目問題。

   三、項目招商大力推進

  （1）實施產(chǎn)業(yè)鏈招商；

  （2）實施靶向招商；

  （3）實施以商引商；

  （4）實施聯(lián)合招商。

   四、審批效能進一步提升

     由我局牽頭負責(zé)的《項目事前會商輔導(dǎo)制度》、《項目評估操作細則》已印發(fā)并正式施行。

   2019年招商項目支出目標實現(xiàn)程度較為理想，但我局預(yù)算編制還不夠準確。我局今后將根據(jù)年度工作計劃做細做準三公經(jīng)費預(yù)算、采購預(yù)算等預(yù)算計劃，加強年度預(yù)算編制管理，對因公出國（境）費、公務(wù)接待費預(yù)算資金進行合理準確預(yù)估，避免年度預(yù)算及實際差異率較大。

     以省級部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果（無）。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。