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2018年惠州大亞灣經濟技術開發區

招商局部門決算報告

目       錄

  第一部分  大亞灣區招商局 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分  2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018 年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

   第三部分  2018年部門決算情況說明

一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

 惠州大亞灣經濟技術開發區招商局2018年度總收入1003.23 萬元，其中本年收入 965.85萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 965.83 萬元，比上年決算數減少111.3萬元，下降10.33%。主要變動情況：部分預算招商活動未啟動，故財政撥款收入減少。 

2．上級補助收入 0.00 萬元，與上年決算數持平。

3．事業收入0.00 萬元，與上年決算數持平。

4．經營收入0.00 萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.02 萬元，比上年決算數增加0.009萬元，增長69.88%。主要變動情況：銀行利息收入的增加。 

（二）年度支出總體情況

 2018 年度總支出1003.23萬元，其中本年支出956.72萬元。具體情況如下：

1.基本支出370.11萬元，比上年決算數增加67.97萬元，增長22.5%。主要變動情況：人員經費中基本工資、津貼補貼、獎金及職業年金支出的增加。 

2.項目支出586.60萬元，比上年決算數減少153.59萬元，下降20.75%。主要變動情況：招商經費支出減少。 

3.上繳上級支出0.00 萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0.00 萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年決算數持平。

二、 2018年度財政撥款收入支出總表說明

（一） 2018年度財政撥款收入說明

 2018 年度財政撥款收入合計965.83萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入965.83萬元，比上年決算數減少111.3萬元，下降10.33%；主要變動情況：部分預算招商活動未啟動，故財政撥款收入減少；政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬元，比上年決算數增加0萬元，與上年決算數持平。 

（二） 2018年度財政撥款支出說明

 2018 年度財政撥款支出合計956.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出956.72萬元，比年初預算數減少468.71萬元，下降32.88%；主要變動情況：部分預算招商活動未啟動，故實際招商經費支出減少；政府性基金預算財政撥款支出 0.00 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與年初預算數持平。 

三、 2018 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

 2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為71.43萬元，完成預算50.91萬元的140.31% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 62.74 萬元，完成預算42.21萬元的148.63% ；公務用車購置及運行費支出決算為 0.00 萬元，完成預算 0.00 萬元的 0% ；公務接待費支出決算為8.69萬元，完成預算8.70萬元的 99.94% 。

 2018年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要情況：根據三公經費統計要求，下年三公經費預算數不得超過上年決算數，故2018年因公出國（境）經費預算是按照2016年因公出國（境）經費決算42.21萬元編制。預算編制時間為2017年9月，2018年招商工作計劃于2017年12月編制，2018年2月定稿。故實際支出與預算編制存在一定差距。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費62.74萬元，占87.83% ；公務用車購置及運行費支出0.00萬元，占0% ；公務接待費支出 8.69萬元，占12.17% 。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出62.74萬元。全年使用財政撥款安排 本局及下屬0個單位出國團組4個、累計22人次。開支內容包括：境外考察談判、工作磋商等招商引資活動。 

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00 萬元，其中：公務用車購置支出為0.00萬元，2018 年公務用車購置數 0 輛。公務用車運行及維護支出 0.00 萬元，2018年本局及下屬0個單位 公務用車保有量為0輛，主要用于無。本局無公務用車，無公務用車購置及運行維護費支出。 

3.公務接待費支出8.69萬元，主要用于客商接待 。2018年，本局共接待國外來訪團組18個，來訪外賓93人次；發生國內接待88次，接待人數共460余人，為開展招商業務活動接待。 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

 2018年本部門機關運行經費支出29.64萬元，比預算數增加7.16 萬元，增長31.85%。主要增減變動情況是：預決算中科目分類的原因，預算機關運行經費中不含其它交通費用（個人交通費補助），而決算中機關運行經費中包含其它交通費用（個人交通費補助）。 

（二）政府采購支出情況說明

 2018 年本部門政府采購支出總額40.77萬元，其中：政府采購貨物支出14.53萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府采購服務支出26.25萬元。授予中小企業合同金額40.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.86萬元，占政府采購支出總額的2.10%。

（三）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理及績效自評的要求，我局組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金520.30萬元，占一般公共預算項目支出總額的88.69%；無政府性基金預算。主要項目績效自評情況：我局組織對1個招商經費項目開展了重點績效自評，涉及一般公共預算支出520.30萬元，政府性基金預算支出0萬元。

另外本局無下屬單位，不存在組織部門（單位）整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。不涉及部門（單位）整體支出績效評價委托第三方機構具體實施的情況。

績效自評結果。我局于2019年開展了部門整體支出及項目績效自評。

整體支出績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，我局整體支出績效自評得分為95分。我局整體支出目標實現程度及績效：2018年招商項目支出目標實現程度較為理想，一是全區招商選資累計協議投資金額763.82億元；二是由我局牽頭負責的重點產業項目共31宗，其中，按計劃推進的項目24宗，進度超前的項目7宗。另外我局跟進推進的重大項目埃克森美孚惠州化工綜合體項目取得突破性進展，惠州市、大亞灣開發區、埃克森美孚公司三方簽訂了《初步投資協議》，標志項目進入落地實施階段。三是竣工項目23宗，投資額349.76億元；動工項目10宗，投資額180.83億元；引進項目19宗，投資額406.88億元。

 以省級部門為主體開展的重點績效評價結果。本局不存在由省級部門為主體開展的重點績效評價報告。