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                               惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局

                                            2017年決算公開

                                       目       錄

第一部分   大亞灣區(qū)招商局概況

一、 部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)對外開放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策，并組織實施；負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄；負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項目的相關(guān)準(zhǔn)入評估制度，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計、匯總、歸檔；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動態(tài)項目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等；組織項目單位與投資客商進(jìn)行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進(jìn)活動；對重點簽約項目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項目盡快落地。

5.編制全區(qū)招商引資年度計劃，對全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計、考核和通報。

6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對中外投資項目的報批報建業(yè)務(wù)，包括辦理項目立項、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項。

二、 部門決算單位構(gòu)成

惠州大亞灣區(qū)招商局為一級預(yù)算行政單位，無下屬單位,按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分   大亞灣區(qū)招商局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

第三部分   大亞灣區(qū)招商局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

大亞灣區(qū)招商局2017年度總收入1077.14萬元，其中本年收入1077.14萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1077.13萬元，比上年決算數(shù)增加43.66萬元，增長4.22%。主要變動情況：一是招商經(jīng)費(fèi)的增加，二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，無上下年增減變化。

3.事業(yè)收入0萬元，無上下年增減變化。

4．經(jīng)營收入0萬元，無上下年增減變化。

5.其他收入0.01萬元，比上年決算數(shù)增加0.005萬元，增長100%。主要變動情況：銀行利息收入的增加。

（二）年度支出總體情況

大亞灣區(qū)招商局2017年度總支出1042.34萬元，其中本年支出1042.34萬元。具體情況如下：

1.基本支出302.14萬元，比上年決算數(shù)增加24.12萬元，增長8.67%，主要變動情況是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

2.項目支出740.20萬元，比上年決算數(shù)減少21.17萬元，下降2.78%，主要變動情況是招商經(jīng)費(fèi)支出減少。

3.上繳上級支出0萬元，無上下年增減變化。

4.經(jīng)營支出0萬元，無上下年增減變化。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無上下年增減變化。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

大亞灣區(qū)招商局2017年度財政撥款收入合計1077.13萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1077.13萬元，比上年決算數(shù)增加43.66萬元，增長4.22%；主要變動情況是招商經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出的增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，無上下年決算數(shù)增減變化。

（二）2017年度財政撥款支出說明

大亞灣區(qū)招商局2017年度財政撥款支出合計1042.34萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1042.34萬元，比上年決算數(shù)增加2.96萬元，增長0.28%；主要變動情況是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，無上下年決算數(shù)增減變化。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

大亞灣區(qū)招商局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為82.13萬元，完成預(yù)算88.80萬元的92.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為73.38萬元，完成預(yù)算80萬元的91.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.75萬元，完成預(yù)算8.8萬元的99.43%；本局不存在公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要增減變動情況是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年增加30.97萬元，增長60.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加31.17萬元，增長73.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降2.23%；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要增減變動情況是2017年因公招商業(yè)務(wù)活動增加，故因公出國費(fèi)用增多；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要增減變動情況是嚴(yán)格控制接待費(fèi)用的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)73.38萬元，占89.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.75萬元，占10.65%；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出73.38萬元。全年使用財政撥款安排本局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組3個、累計17人次。主要用于境外考察談判、工作磋商等招商引資活動。

2.本局無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2017年本局公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.75萬元，主要用于客商和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本局共接待135次。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.95萬元，比上年減少0.61萬元，降低2.96%。主要增減變動情況是節(jié)約意識加強(qiáng)，控制辦公費(fèi)的支出。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額13.09萬元，其中：政府采購貨物支出9.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.09萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本局共有車輛0輛，其中，省級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；本局不存在價值50萬元以上通用設(shè)備及單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求我局組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金677.74萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的65.02%；無政府性基金預(yù)算。主要項目績效自評情況：

我局組織對1個招商項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出677.74萬元。從評價情況來看，招商項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。另外本局無下屬單位。

重點項目績效評價報告：本局不存在由區(qū)財政局牽頭組織并反饋部門的重點績效評價報告。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                          惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局

                                                   2018年9月10日