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目       錄

 

第一部分   大亞灣區房產管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   大亞灣區房產管理局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   大亞灣區房產管理局2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   大亞灣區房產管理局概況

 

一、部門主要職責

大亞灣區房產管理局的主要職責：（1）貫徹執行國家和省、市、區有關房產管理的法律法規和方針政策，負責擬訂地方房產管理規范性文件，并組織實施。（2）負責區內房屋產權、產籍、房屋測繪管理工作，負責房地產權屬登記工作。（3）負責區內房地產交易管理工作，負責房屋租賃合同登記備案工作，負責區內房地產中介機構的監督管理。（4）會同或配合有關部門規范房地產市場，維護市場秩序，負責區內商品房預售管理工作。（5）負責區直公房的管理。（6）負責區內房屋安全整治工作，負責房屋白蟻防治監督管理工作。（7）負責全區物業管理活動的監督管理工作，會同有關部門負責全區住宅專項維修資金的指導和監督工作。（8）負責區域內的房產檔案管理工作。（9）承辦區委、區管委會和上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入我局2017年部門決算編報范圍的單位共1個，僅包括局本級。

2017年我局共有機構數為5個，共有行政編制17人，公益一類事業編制35人，離退休人員共13人（其中行政退休11人，公益一類事業退休2人）。下屬公益三類事業單位共有事業編制4人，因歷史遺留問題未納入編制人員3人，離退休人員共6人，上述13人為自收自支性質。編外人員共48人，其中：區管委會核定的協管員、雇員共15人，政府購買服務人員共25人（勞務派遣15人，物業糾紛調解委員會10人），臨工8人。

 

第二部分   大亞灣區房產管理局2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（我局無

政府性基金預算財政撥款收入，本表無數據）

（詳見附表）

第三部分  大亞灣區房產管理局2017年部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

大亞灣區房產管理局2017年度總收入2366.31萬元，具體情況如下：

1.財政撥款收入2366.31萬元，比上年決算數增加310.28萬元，增長15.09%。主要原因：2017年度增加了房產檔案數字化項目、下屬事業單位區房地產測繪所購買社會服務提供測繪服務兩個項目，財政撥款收入有所增加。

2.上級補助收入0.00萬元，與上年決算數一致。

3.事業收入0.00萬元，與上年決算數一致。

4.經營收入0.00萬元，與上年決算數一致。

5.其他收入0.00萬元，比上年決算數減少0.29萬元，下降100.00%。主要原因：往年其他收入為利息收入，本年度為簡化核算，利息收入直接沖減手續費支出。

（二）年度支出總體情況

大亞灣區房產管理局2017年度總支出2378.70萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出45.27萬元，主要支出項目為其他稅收事務支出，比上年決算數增加27.92萬元。

2.文化體育與傳媒（類）支出30萬元，主要支出項目為文明城市復檢經費，比上年決算數增加30萬元（上年度無此類項目支出）。

3.社會保障和就業（類）支出148.29萬元，主要支出項目為歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出，比上年決算數增加43.09萬元，增長40.96%。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）支出38萬元，主要支出項目為行政單位醫療、其他計劃生育事務支出，比上年決算數增加12.73萬元，增長50.38%。

5.城鄉社區支出（類）支出2117.14萬元，主要支出項目為行政運行、其他城鄉社區管理事務支出，比上年決算數增加259.60萬元，增長13.98%。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

大亞灣區房產管理局2017年度財政撥款收入合計2366.31萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2366.31萬元，比年初預算數減少960.02萬元，下降28.86%，主要原因是預算中列出了房產檔案數字化項目、下屬事業單位區房地產測繪所購買社會服務提供測繪服務，這兩個項目需要管委會審批后，采取招投標方式進行采購，2017年度尚未完成招投標程序；無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2017年度財政撥款支出說明

大亞灣區房產管理局2017年度財政撥款支出合計2378.70萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2378.70萬元，比年初預算數減少947.63萬元，下降28.49%，主要原因是預算中列出了房產檔案數字化項目、下屬事業單位區房地產測繪所購買社會服務提供測繪服務，這兩個項目需要管委會審批后，采取招投標方式進行采購，2017年度尚未完成招投標程序；無政府性基金預算財政撥款收入。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

大亞灣區房產管理局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.31萬元，完成預算0.31萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元；公務接待費支出決算為0.31萬元，完成預算0.31萬元的100%。2017年度“三公”經費支出決算與預算數持平。

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.07萬元，增長29.17%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算增加0.07萬元，增長29.17%。公務接待費支出增加的主要原因是：本年度公務接待費科目包含調整上年賬項金額580元，支出總額比上年有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%；公務接待費支出0.31萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

3..公務接待費支出0.31萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待費用。2017年，局機關共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待3次，接待人數共10人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出253.05萬元，比上年減少173.93萬元，降低40.74%。主要原因是：本年度撥付下屬事業單位經費列為專項，在項目支出中列支，故相關機關運行經費大幅度減少。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額168.17萬元，其中：政府采購貨物支出98.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出69.45萬元。授予中小企業合同金額168.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額100.92萬元，占政府采購支出總額的60.01%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門無公務用車；單位價值50萬元以上通用設備2套，無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，2017年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評（2017年度僅有1個項目達到績效自評標準），共涉及資金114.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的9.16%；本部門無政府性基金預算項目。

組織對“物業糾紛調解委員會”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出114.22萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

2017年項目支出績效自評表
編報單位：	項目情況		財政資金情況						自評分數	項目完成情況綜述	備注
	序 號	項目名稱	預算安排單位：萬元	實際到位單位：萬元	實際支出單位：萬元	結余單位：萬元	實際 執行率 %	原因說明
惠州大亞灣經濟技術開發區房產管理局	1	物業糾紛調解委員會專項	136	107.07	114.22	0.62	99.46%	按實列支	95	2017年成功調解1674宗物業糾紛案件，在物業糾紛調解中發揮明顯作用

2.部門決算中項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標，物業糾紛調解委員會項目自評得分為95分。項目全年預算數為136萬元，執行數為114.22萬元，完成預算的83.99%。主要產出和效果：2017年成功調解1674宗物業糾紛案件，在物業糾紛調解中發揮明顯作用。發現的主要問題及原因：項目的付款相關程序復雜，履行支付手續的時間較長，影響支付效率。下一步改進措施：提高履行支付手續的效率。

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、一般公共服務支出：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作及工商行政務的支出。

七、醫療衛生與計劃生育支出：指機關的醫療支出和社會保障繳費支出。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。