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2017年度大亞灣區(qū)住房和規(guī)劃

建設(shè)局決算公開報告

目       錄

第一部分   區(qū)住建局概況

一、 部門主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  區(qū)住建局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   區(qū)住建局2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)住建局概況

（一）部門主要職責

惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局是行政機關(guān)單位，執(zhí)行行政機關(guān)會計制度，其隸屬于區(qū)管委會直接管理。其主要職責：

 貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)住房和規(guī)劃建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，負責全區(qū)城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細規(guī)劃等各層次規(guī)劃的編制組織、審查報批，負責全區(qū)規(guī)劃的監(jiān)督實施和管理工作，參與土地利用總體規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃的審查，承擔村莊規(guī)劃的編制工作和指導(dǎo)村莊建設(shè)的責任等。

（二）機構(gòu)設(shè)置部門決算單位構(gòu)成

區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中建設(shè)工程管理辦公室、人民防空辦公室為正科級，其他均為副科級。有公益一類直屬事業(yè)單位 7 個，公益三類事業(yè)單位4 個。按照部門決算編報要求，納入區(qū)住建局2017年部門決算編報范圍的單位共8個，包括局本級和下屬7個預(yù)算單位，分別是安全監(jiān)督管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、城建檔案館、造價站、散裝水泥辦公室、住房保障中心、編研中心。

第二部分 區(qū)住建局2017年部門決算表

區(qū)住建局2017年度公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（附件1：部門決算公開報表）

第三部分   區(qū)住建局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

區(qū)住建局2017年度總收入10799.37萬元，其中本年收入10464.19萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入10464.19萬元，比上年決算數(shù)減少10189.41萬元，下降49.33%。主要變動情況：本年度各項費用減少。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

區(qū)住建局2017年度總支出10292.91萬元，其中本年支出10292.91萬元。具體情況如下：

1. 基本支出2278.84萬元，比上年決算數(shù)增加167.83萬元，增長7.95%，主要變動情況是：工資福利提高。

2. 項目支出8014.18萬元，比上年決算數(shù)減少10642.84萬元，下降57.04%，主要變動情況是本年度財政撥款項目經(jīng)費減少。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

區(qū)住建局2017年度財政撥款收入合計10464.19萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9972.73萬元，比上年決算數(shù)減少7934.57萬元，下降44.31 %；主要變動情況是本年度各項費用減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入491.46萬元，比上年決算數(shù)減少2254.85萬元，下降82.1%；主要變動情況是本年度財政沒有撥付政府性基金。

（二）2017年度財政撥款支出說明

區(qū)住建局2017年度財政撥款支出合計10292.91萬元。其中：基本支出2278.84萬元，比上年決算數(shù)增加167.83萬元，增長7.95%，主要變動情況是：工資福利提高；項目支出8014.18萬元，比上年決算數(shù)減少10642.84萬元，下降57.04%，主要變動情況是本年度財政撥款項目經(jīng)費減少。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

區(qū)住建局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.17萬元，完成預(yù)算26.4萬元的57.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為5.13萬元，完成預(yù)算6.2萬元的82.74%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.2萬元，完成預(yù)算15.2萬元的53.95%；公務(wù)接待費支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算5萬元的36.8%。

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要增減變動情況是本年度認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.72萬元，下降10.2 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.13萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少5.31萬元，下降39.27%；公務(wù)接待費支出決算減少1.55萬元，下降45.69%。因公出國（境）費支出增加的主要增減變動情況是本年度因工作需要，增加因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要增減變動情況是本年車輛維修費減少；公務(wù)接待費支出減少的主要增減變動情況是本年加班誤餐較去年少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費5.13萬元，占33.82 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 8.2萬元，占54.05%；公務(wù)接待費支出1.84萬元，占12.13%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出5.13萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬11個單位出國團組1個、累計2人次。開支內(nèi)容包括：境外業(yè)務(wù)培訓及考察5.13萬元，主要用于赴新加坡學習考察城市規(guī)劃、環(huán)境保護經(jīng)驗。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運行及維護支出1.84萬元，2017年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬11個單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、機要通信。

3. 公務(wù)接待費支出1.84萬元，主要用于接待用餐。2017年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬7個單位發(fā)生國內(nèi)接待35次，接待人數(shù)共368人。主要包括工作誤餐費、防臺風誤餐費、業(yè)務(wù)接待餐費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出124.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加17.76萬元，增長16.7%。主要增減變動情況是：一、本年因公出國（境）支出增加；二、本年其他資本性支出增加，主要是因工作需要，購入辦公設(shè)備支出。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額888.98萬元，其中：政府采購貨物支出81.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出807萬元。授予中小企業(yè)合同金額108.98萬元，占政府采購支出總額的12.56%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，機要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對7個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金3154.3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的41.93%；主要項目績效自評情況：

城建檔案建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，城建檔案建設(shè)項目自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為105.9萬元，執(zhí)行數(shù)為105.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：城建檔案建設(shè)有利于城建檔案的查詢利用，整理掃描完成后，加快信息利用，方便群眾。

系統(tǒng)維護及安全等級及地下管線系統(tǒng)等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，系統(tǒng)維護及安全等級及地下管線系統(tǒng)等項目自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為260萬元，執(zhí)行數(shù)為19.99萬元，完成預(yù)算的7.69%。主要產(chǎn)出和效果：資金均用于項目建設(shè)，目前項目到達試運行階段，進展順利，績效優(yōu)良。存在問題：由于開發(fā)單位初期進度較慢，略微延后了試運行進度。同時管理制度稍有欠缺。下一步整改措施：詳盡跟蹤開發(fā)單位進度，提高開發(fā)效率；完善管理制度，使該項目推進能有序進行。

規(guī)劃委員會綜合項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，規(guī)劃委員會綜合項目自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為109.34萬元，完成預(yù)算的72.89%。主要產(chǎn)出和效果：保障規(guī)劃委員會日常正常辦公，確保會議正常召開，通過外包服務(wù)對規(guī)劃、市政、建筑方案等進行初步審核，提高工作效率，更有利于開展各項審批工作。

住房保障綜合項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，住房保障綜合項目自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為376.67萬元，執(zhí)行數(shù)為864.44萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一、完成保障房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移；二、搭建微信公眾號平臺，達到宣傳的效果；三、支付保障房小區(qū)物業(yè)管理費。

經(jīng)營服務(wù)性項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，經(jīng)營服務(wù)性項目自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為1400萬元，執(zhí)行數(shù)為1400萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一、保障下屬事業(yè)單位正常運行；二、保障窗口檔案的正常運送；三、保障日常運作。

城建項目前期工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，城建項目前期工作經(jīng)費項目自評得分為78分。項目全年預(yù)算數(shù)為930萬元，執(zhí)行數(shù)為275.62萬元，完成預(yù)算的29.64%。主要產(chǎn)出和效果：完成部分城建項目專項工作研究，為工程實施提供指引。存在問題：部分項目預(yù)算執(zhí)行率低，結(jié)余金額較大，影響財政資金使用效益。我局在2017年財政批復(fù)的城建項目前期工作經(jīng)費項目中，其中“2015年前期招標編制費延續(xù)項目”預(yù)算執(zhí)行率為0，“大亞灣橙線規(guī)劃和隱患規(guī)劃項目”預(yù)算執(zhí)行率為19.85%。績效評價指標自評分數(shù)為78分。下一步整改措施：加大力度推進項目，增加規(guī)劃編制管理人員，從而更加有效提高項目預(yù)算執(zhí)行率。

財政投資專項測繪費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，財政投資專項測繪費用項目自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為402.96萬元，執(zhí)行數(shù)為275.62萬元，完成預(yù)算的29.64%。主要產(chǎn)出和效果：確保財政投資類項目、村民自建房和村屬公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)項目按照規(guī)劃實施，為政府對未批先建項目進行規(guī)劃甄別、定性和查處提供有力的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為其提供測繪技術(shù)支撐。

組織對城建檔案建設(shè)項目等7個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3154.3萬元。從評價情況來看，各項目的管理、運行比較規(guī)范，成效較為顯著，績效評價等次自評為良好。

組織對11個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出7522.72萬元。從評價情況來看，各項目的管理、運行比較規(guī)范，成效較為顯著，績效評價等次自評為良好。

重點項目績效評價報告。2017年度無重點項目績效評價。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。2017年度

城建檔案館開展的項目績效評價報告如下：  

一、項目基本情況及自評結(jié)論

（一）惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局屬于一級預(yù)算單位，經(jīng)費實行財政全額核撥。城建檔案專項為2017年部門預(yù)算下達指標執(zhí)行評價項目，總費用預(yù)算指標為105.9萬元。

（二）該筆費用主要用于城建檔案集中整理、掃描等工作。目的是規(guī)范整理局業(yè)務(wù)科室移交的業(yè)務(wù)審批資料，負責接收建設(shè)單位和施工單位按規(guī)范已歸檔整理的建設(shè)工程竣工檔案，負責按規(guī)范整理已按收進館的市重點工程、市政公用設(shè)施等竣工資料。利用下?lián)艿慕?jīng)費購買檔案盒及一些基本必需用品，有了經(jīng)費保障，各項工作能順利正常開展。評級數(shù)為一級，自評分數(shù)95分，資金使用效率高。

二、績效表現(xiàn)

2017年財政預(yù)算已核定指標金額，各種手續(xù)完善，已全額使用該項資金。我局未出現(xiàn)截留、擠占和挪用情況。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：部門決算公開報表