區審計分局《關于大亞灣區城鄉建設和綜合執法局2022年度預算執行和其他財政收支情況審計發現問題的整改函》指出，城鄉建設和綜合執法局存在的問題，城鄉建設和綜合執法局接受審計處理意見，積極落實整改工作，組織相關工作人員認真學習預算編制文件和操作手冊。現將整改情況報告如下：

　　一、拆遷檔案管理不規范，導致拆遷補償過程無法追溯存在問題的整改情況

　　房屋征收項目存在拆遷檔案管理不規范情形。一是抽查的拆遷補償項目紙質檔案均未見接受補償方土地使用權證資料。二是項目臺賬中未登記接受補償方個人最直接及重要的身份證號信息或單位證照信息。三是部分拆遷資料歸檔不規范，檔案未裝訂成冊。四是未及時將拆遷補償案卷在電子檔案信息系統中錄入存檔。對此區城鄉建設和綜合執法局根據審計提出的整改意見，將項目臺賬（各戶檔案）已完善補償方個人最直接及重要的身份證號信息或單位證照信息。按流程聘請有資質的第三方企業整理檔案入庫，目前已完成動遷項目檔案歸檔，拆遷補償案卷在電子檔案信息系統中錄入存檔。

　　二、預算編制不細致、不準確存在問題的整改情況

　　城鄉建設和綜合執法局預算編制不細致、不準確。根據審計提出的整改意見，我局已加大預算編制培訓力度，加強預算編制和支出管理，根據本單位年度工作計劃及預計的資金需求合理安排年初預算，進一步做細、做實、做準預算，對實際情況導致無法支出的預算，應當及時調整，確保預算資金使用效益。提高預算編制的準確性、科學性，并落實長效管理。

　　三、公務用車管理不規范存在問題的情況

　　公務用車管理不規范。存在登記的目的地與實際行駛里程不相符情形；《2022年度公務用車登記表》無分管領導審批簽字。根據審計提出的整改意見，我局已制定《大亞灣城鄉建設和綜合執法局公務車管理制度》，在下來的工作中，我局將嚴格按照制度落實公務用車管理，杜絕出現管理不規范現象。

　　四、個別服務項目未經中介超市直接指定服務商，采購程序不夠規范存在問題的整改情況

　　采購的部分服務屬于中介超市清單內項目，但未通過中介超市采購。根據審計提出的整改意見，我局已制定《大亞灣區城鄉建設和綜合執法局采購內部控制管理制度》，在下來的工作中，我局將嚴格按照制度落實政府采購管理，屬于中介超市直購的采購服務必須在廣東省網上中介服務超市入駐范疇的中介服務機構選取服務機構。     

　　五、固定資產管理不到位，未有效利用，造成閑置存在問題的整改情況

　　固定資產管理不到位。一是存在應報廢的固定資產未及時報廢的情況，二是資產配置不合理造成資產閑置。根據審計提出的整改意見，我局已對固定資產進行全面清查，現階段已完成資產盤點核對、核對更新固定資產系統信息、清理出該清理報廢資產。對于閑置固定資產，在機構改革內部調整過程中重新調配使用。

惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會

　　城鄉建設和綜合執法局

　　2023年11月27日