一、部門基本情況

       （一）部門職能

       區交通運輸局為區管委會工作部門，副處級單位，主要職能包括：

       1.貫徹執行國家、省和市有關交通運輸工作的方針政策和法律法規,擬訂并組織實施全區交通運輸行業的地方規范性文件,參與擬定物流業發展戰略和規劃,指導公路、水路行業有關體制改革工作。

       2.擬訂全區交通運輸行業的發展戰略、中長期發展規劃、年度重點建設和基礎設施改造計劃并組織實施。

       3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督實施道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范,指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作,負責路政、運政和港口管理,負責水路運輸、水路運輸服務、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口和港航設施建設使用岸線布局的行業管理工作,協助水上救助打撈和反走私工作。

       4.負責政府撥款的公路建設資金的監督和管理。協調或參與交通建設資金的籌集,負責交通建設資金的撥付和監管,會同物價部門研究制訂公路、水路有關收費項目和收費核準并監督實施,負責收費公路管理及公路聯網收費的組織協調和監管工作。

       5.負責交通運輸項目的立項、審批(核)和上報工作,負責公路、橋梁、隧道通行收費站和公路交通稽查站的監督管理工作。

       6.負責公路、水路、地方鐵路建設市場監管職責。組織協調公路、水路、地方鐵路有關重點工程建設和工程質量、安全生產及造價的監督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。

       7.指導和監督公路、水路行業安全生產和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責全區高速公路及重點干線路網運行監測和協調,參與公路、水路有關交通戰備工作。

       8.負責交通綜合行政執法工作,指導相關行業協會工作,組織重大交通科技項目攻關,指導交通運輸信息化建設,指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

       9.承辦區委、區管委會和上級部門交辦的其他事項。

       （二）年度總體工作和重點工作任務

       區交通運輸局 2020 年度重點工作任務如下：

       1.深化公交惠民改革。優化公交線網布局，提升公交線網覆蓋密度、站點設施建設、運營服務保障等；全面推廣電動公交車、新能源出租車應用；協調推動深惠公交線路對接；發展智慧交通；完善公共交通安全監管體制機制，強化公共交通安全風險評估與動態監管。

       2.扎實推進“四好農村路”建設，做好大交通文章。進一步凈化、綠化、美化農村公路的陸域環境；加快農村公路的升級改造；開展全區農村公路安保設施的更新完善；根據上級工作要求，協調做好“豐”字交通規劃及軸線建設相關工作；協調做好“十四五”交通運輸規劃工作。

       3.強化科技應用，提高執法水平。以“智慧交通”項目建設為契機，以“大數據＋信息化”為載體，加快推進源頭治超監管平臺和治超非現場執法監測點的建設，積極開展公路治超非現場執法工作，加強信息技術在交通執法監管工作中的應用。

       （三）部門整體支出績效目標

       1.預算編制情況

       結合我局部門職責和年度工作計劃安排，按區財政有關預算編制的原則合理規范編制部門預算，對所有項目要求申報績效目標，通過科學、合理地設置績效目標，細化、量化績效指標，清晰地反映整體績效目標。

       2.預算執行情況

       根據預算批復情況嚴格執行部門預算，合理安排各項收支，堅持專項管理、專項核算、專款專用的原則，嚴格執行各項目實施程序，做到資金使用安全，用到實處，用得及時。力爭 2020年基本支出完成率達 100%，項目支出完成率達 95%以上。

       3.預算使用績效

       2020 年預算執行遵循資金使用的合規性、效益性和及時性的原則，在各項經費的安排、使用和管理過程中，優先保證重點工作所需經費，本著厲行節約的原則，壓減“三公”經費和公用經費等一般性支出，爭取整體支出績效目標完成率 95%以上。

       （四）部門整體支出情況

       2020 年區交通運輸局財政撥款支出 19027.21 萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出 18860.06 萬元，包括基本支出2308.91 萬元，項目支出 16551.15 萬元；政府性基金預算財政撥款支出 167.15 萬元。

       從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出，基本支出完成率達 100%，項目支出完成率達 95.57%。預算安排的基本支出保障了我局正常的工作運轉，項目支出保障了單位各項業務工作的順利開展。在經費支出過程中，我局能嚴格遵守法律法規和國家政策，厲行節約，嚴格控制“三公經費”開支。資產能做到專人管理、賬實相符、配置合理、使用合規，固定資產利用率較高。項目資金根據年初制定的計劃嚴格組織實施，并經過嚴格的審批制度，按照項目實施進度情況進行資金撥付，切實做到專款專用，無截留、挪用等現象。

       二、績效自評

       （一）自評結果

       按照《部門整體支出績效評價指標體系》評分標準，我局逐一對照自評，自評總得分為 95 分，其中：預算編制情況標準分21 分，自評得分 21 分；預算執行情況標準分 45 分，自評得分41.4 分；資金使用績效標準分 34 分，自評得分 32.8 分。

       （二）部門整體支出績效指標分析

       1.預算編制情況。2020 年區交通運輸局財政撥款預算安排16408.73 萬元，其中：一般公共預算財政撥款預算 16408.73 萬元（包括基本支出 2322.53 萬元，項目支出 14086.20 萬元），政府性基金預算財政撥款預算 0 萬元。預算編制科學、合理，符合本部門職責及區委、區管委會的方針政策和工作要求，未出現因年中調劑導致預決算差異過大的問題；整體績效目標設置合理、清晰、可量化，可以體現部門職能，可以較好地反映和考核部門履職效果。

       2.預算執行情況。2020 年度區交通運輸局財政撥款支出合計 19027.21 萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出 18860.06萬元（包括基本支出 2322.53 萬元，項目支出 14086.20 萬元）政府性基金預算財政撥款支出 167.15 萬元。資金管理方面：我局認真貫徹落實預算管理有關工作要求，高度重視預算執行情況，制定全年資金分配使用計劃，每季在黨組會、局務會上通報各項目的支出進度，對照分析預算執行，督促各項目使用部門要按時間節點，按工作要求加快項目資金支出進度，確保績效目標如期實現。著重對滯后項目、結余資金多的項目進行分析，并采取解決措施，對于當年確實無法完成支出的項目及時調減預算。我局嚴格執行財務管理有關制度，不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況。

       項目管理方面：我局專項資金嚴格按照“先批后用，量入為出”的原則進行使用管理，根據“三重一大”要求及財務管理制度規定，經黨組會議或局務會議集體研究決定。交通基礎設施專項資金嚴格按年度預算計劃執行管理。交通基礎設施建設資金使用需經建設資金使用監督管理領導小組專項批準。我局各專項資金嚴格執行專款專用，不存在挪用及擠占的情況。

       資產管理方面：我局嚴格執行固定資產管理制度，專人負責固定資產核算、盤點、處置等工作，按時按要求報送行政事業性國有資產年報和月報，報送數據完整、準確。截至 2020 年末，區交通運輸局資產合計 437.38 萬元，其中流動資產 89.67 萬元，比年初減少 56.56 萬元，減幅 38.68%，主要變動原因：流動資產中財政應返還額度年初數為 50.79 萬元，年末數為 0；非流動資產 347.71 萬元，比年初減少 13.53 萬元，減幅 3.97%，主要變動原因：2020 年度因報廢一批固定資產、新增一批固定資產，導致固定資產原值共計減少 3.83 萬元，當年計提固定資產累計折舊 17.36 萬元。

       3.預算使用效益。

       (1)部門整體績效目標實現情況。

       2020 年度我局厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支，能嚴格預算執行和管理，積極認真履行部門職責，較好完成各項目標任務，履職成效比較顯著。根據自評情況，總體自評得分為 95.8 分。對照績效評價指標，整體支出績效自評存在扣分情況的指標如下：

       1.政府采購執行率（3 分），扣 3 分。原因：2020 年度政府采購超預算執行，政府采購實際采購金額大于采購計劃金額。

       2.績效目標完成率（5 分），扣 1 分。原因：2020 年度績效目標申報的年度任務三“智慧交通”項目建設，由于受新冠疫情影響以及原實施方案進行了重新修改導致工作開展滯后的客觀原因，截至 2020 年底未完成工作任務。

       3.項目完成及時性（3 分），扣 0.2 分。原因：“智慧交通小腦”、“危化品運輸車輛監管專項經費”等部分項目未按計劃時間完成。受 2020 年新冠疫情影響以及園區智慧辦對項目規劃、建設工作新的指示、要求，需對原實施方案對照 2020 年新頒布的《智慧化工園區建設指南》（GBT 39218-2020）有關標準進行重新修改完善，修改完善后報園區智慧辦備案和上報區管委會審定，批準后再開展招投標等相關工作，導致 2020 年內無法完成該項建設和支付相關費用。

       (2)重點工作完成情況。

       2020 年，區交通運輸局重點工作完成情況如下：

       1.新冠疫情期間，我局按照上級防控新冠肺炎的工作要求，全面落實防控工作措施，確保轄區交通運輸行業防控形勢穩定。

       (1)加強組織領導和落實防控工作措施。一是成立以區分管領導為組長的交通運輸行業防控工作組織機構，制定工作方案，以公共交通、道路客運、出租車和汽車客運站等為重點，全面督促運輸企業落實防控主體責任。二是聯合區公安、衛計等部門在全區設立 21 個聯合檢疫點，外防輸入。全局抽調 80 名工作人員參與執勤，按 24 小時“四班三運作”模式開展檢疫查控，同時認真做好聯合檢疫點物資配送工作，保障檢疫工作的正常開展。三是加強運輸行業防控工作。組織轄區交通運輸工具、公共交通場所落實每日消毒清潔工作，加強從業人員的健康監測和管理，組織對來自疫情重點地區旅客進行信息登記。公交企業對公交車輛消殺累計達 11.91 萬臺次，對營運客車及出租車消殺 2.67 萬臺次，汽車客運站車站累計體溫測量和查驗“粵康碼”旅客 3.12萬人次。四是落實行業重點人員新冠肺炎疫苗接種工作，排查轄區公交客運行業從業人員 900 余人，2020 年已登記接種新冠肺炎疫苗 815 人，接種第一針 217 人。

       (2)促進交通運輸行業復產復工。我局對轄區交通運輸行業136 家企業（從業人員 4466 名）復產復工疫情防控實施網格化管理，設置一級網格長 1 人（區領導），二級網格長 4 人，網格管理員 9 人，分別牽頭指導推動交通運輸企業復產復工。136 家交通運輸企業除 2 家關停外，其余已陸續恢復生產，公共交通班次全面恢復正常營運。積極落實關于支持企業共渡難關十條措施政策，發放疫情防控暖企補貼 9.36 萬元。

       2.繼續深化公交惠民改革工作

       2020 年，全區納入公交惠民改革線路 27 條，車輛 430 臺。納入我區改革公交車輛發送班次114.5萬班次，運行里程2735.1萬公里，區財政投入補貼約 1.03 億元，全區受惠群眾達 1703萬人次。2015 年改革以來累計受惠群眾達 1.38 億人次。一是繼續實施公交惠民政策措施，刷“嶺南通?惠州通”普通卡 8 折、學生卡 5 折、老人卡免費等惠民政策，全區公交改革實現非現金支付比例達 70%以上。二是推進公交運營監管智能化，已組織全區公交車安裝安全駕駛智能視頻監控設備。三是強化公交服務質量監督管理工作，《大亞灣區公交惠民改革公共交通服務考核方案》已經區管委會第 21 次常務會議審定實施。今年以來組織工作人員開展公交服務明查暗訪約 7200 人次，檢查車輛約 12000余輛次，抽查各類公交監控視頻約 6900 部，發現和核實公交服務好人好事 380 余宗，全區公交服務水平穩步提升。

       3.統籌推進基礎設施建設，做好大交通文章。

       (1)全力配合惠州市“豐”字交通軸線規劃建設。我局認真貫徹落實市委、市政府的決策部署和區委、區管委會的工作要求，大力協調配合落實南北交通軸線大亞灣區段規劃建設工作，成立工作專班，主動對接市交通軸線辦和 1 號公路專班，協調組織區相關單位開展涉及南北交通軸線（1 號公路）、“五縱五橫”骨干快速路網中 Z2、Z4、H5 相關規劃工作，積極參與軸線路線選線、隧道調整、橋梁命名等相關技術討論及投融資等調研工作。

       (2)推進“四好農村路”建設，助力鄉村振興。一是為提升道路安全服務和通行能力，不斷優化我區農村公路建設，完成對Y200（惠大高速輔道）1.55 公里太陽能路燈的安裝工作，完成對原縣道 X207 南坑至上角段 2.59 公里提升改造工作，完成農村公路 5 座橋梁維修、9 條村道維修及 21 條村道安保設施更新工作。二是 2020 年試點推進美麗廊道建設，目前已完成大亞灣筆架山、大亞灣霞涌清泉古寺等 2 個農村公路“美麗廊道”示范片區建設，努力打造成具有嶺南特色的魅力鄉村風光帶。

       (3)協調大項目碼頭建設，推進省道“迎國評”項目。一是加強與上級主管部門的對接，協助開展埃克森美孚等大項目配套碼頭建設，先后承擔了惠州港荃灣作業區荃美石化碼頭、恒力PTA 通用碼頭的社會穩定風險評估工作，協助做好碼頭項目的環評公示。二是做好迎接全國“十三五”普通國省公路養護管理評價工作，對省道 S254 大亞灣段 1.14 公里實施全路幅瀝青路面提升改造。

       4.規范運輸市場秩序，綜合行政執法重點突出

       2020 年，我局共出動執法人員 4440 人次，檢查車輛 9597輛次，依法查處各類交通運輸違法違規案件 418 宗，累計罰款373 萬元。會同公安交警部門聯合查處違法超限超載運輸行為398 起，累計轉卸貨物 9791.5 噸。

       (1)扎實開展交通綜合行政執法工作。一是強化車輛超限超載治理。加強對全區公示的 18 家重點道路貨物運輸源頭企業的巡查和法律宣傳工作，始終堅持路警聯合執法常態化，合力打擊貨車車輛超限超載。同時嚴格落實“一超四罰”，加強失信聯合懲戒，大力營造“不敢超、不能超、不想超”的良好氛圍。二是開展客、貨運輸市場整治。結合貨運行業亂象專項整治工作，認真研究制定方案，細化工作措施，積極會同區有關部門開展聯合執法行動，集中整治客運車輛違規經營、買賣“路牌”收取保護費、執法部門包庇縱容、貨車非法改裝、黑加油點非法販油等行業亂象及違法違規行為，切實維護轄區道路運輸秩序。三是開展行業領域掃黑除惡專項斗爭。緊盯三年行動目標任務，堅持掃黑除惡與“治理亂象”同步推進，認真制定方案、措施，加大線索摸排力度，強化宣傳引導，深入開展交通運輸行業治理，不斷提高人民群眾掃黑除惡知曉率、滿意度。

       (2)規范執法建設，加大執法監督力度。一是開展執法監督和普法宣傳，不定期抽查執法案卷，組織干部職工觀看法德大講堂、憲法專題學習視頻講座宣傳視頻，并通過發放普法宣傳畫冊、播放疫情防控宣傳片，不斷提高守法和防控意識。二是加強執法人員從業資格動態管理，嚴把證件資格審查關，目前我局各類執法人員持新式 IC 卡交通運輸行政執法證有 38 人。三是強化案件處罰工作，嚴格落實重大行政處罰備案制度，重大行政處罰均經過局行政處罰案件審理領導小組研究討論后才予處理。

       (三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

       1.我局個別項目由于工作開展時間較晚，資金支出未能按計劃執行進度，導致年底項目資金結余。

       2.政府采購預算編制不夠合理、準確，導致政府采購超預算執行。

       針對以上存在問題，我局要著重提高預算編制的精準性，根據部門的工作重點和年度工作計劃，結合上年度決算加強支出分析，在項目前期加強立項準備和充分研究，合理確定各項支出需要，進一步做準、做細、做實預算，對于進度滯后的項目年中要加強項目開展進度的跟蹤，督促項目實施單位加快項目實施進度，爭取盡早支付建設資金，加快資金使用效率，將資金效益盡快轉化為經濟和社會效益。

       三、其他自評情況

       無。